尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算公開水源鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算公開表(市縣）2020年部門預(yù)算
單位公章：尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府
報送日期：2020年7月1日
單位負責人（簽章）：古赟
財務(wù)負責人（簽章）：古赟經(jīng)辦人（簽章）：溫麗萍
尋烏縣水源鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算
目錄
第一部分水源鄉(xiāng)概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分水源鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分水源鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分名詞解釋
第一部分水源鄉(xiāng)概況
一、部門主要職責
水源鄉(xiāng)人民政府是尋烏縣下轄鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一級政府，主要職責如下：
（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
（三）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（四）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；
（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；
（六）辦理縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算基本情況
水源鄉(xiāng)共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)54人，其中：行政編制22人、全額補助事業(yè)編制32人。實有人數(shù)55人，其中：在編在職人數(shù)48人，包括行政人員19人、全額補助事業(yè)人員29人；三支一扶人員1人；大學生村官1人；聘用人員5人。
第二部分水源鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年水源鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為967.79萬元，同比增加15.7%，主要增減因素：一是人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費增加；二是其他收入增加。其中：財政撥款收入805.52萬元，占收入預(yù)算總額的83.2%。
（二）支出預(yù)算情況
2020年水源鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為967.79萬元，同比增加15.7%，主要增減因素：一是人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費增加；二是其他收入增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出967.79萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出418.79萬元、商品和服務(wù)支出506.77萬元、對個人和家庭的補助12.23萬元，資本性支出30萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出635.34萬元，社會保障與就業(yè)支出52萬元，社會保險基金支出15.22萬元，農(nóng)林水支出226.35萬元，住房保障支出38.88萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出418.79萬元、商品和服務(wù)支出506.77萬元、對個人和家庭的補助12.23萬元，資本性支出30萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年水源鄉(xiāng)財政撥款支出預(yù)算805.52萬元，占支出預(yù)算總額的100%，同比增加11.77%，主要增減因素：一是人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費增加；二是其他收入增加。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出473.07萬元，占財政撥款支出的58.72%；社會保障與就業(yè)支出52萬元，占財政撥款支出的6.4%；社會保險基金支出15.22萬元，占財政撥款支出的1.8%；農(nóng)林水支出226.35萬元，占財政撥款支出的2809%；住房保障支出38.88萬元，占財政撥款支出的4.8%。
（四）政府性基金情況
本部門2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年機關(guān)部門運行經(jīng)費預(yù)算185.42萬元，比上年增長33.9%，主要原因是：交流頻繁、工作量增加導(dǎo)致辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、差旅費等增加。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額89.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算70萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算19.98萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（八）績效目標設(shè)置情況
2020年實行績效目標管理的項目0個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為20萬元，同比增加0萬元，增長0%其中：
（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長0%。與上年持平。
（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為15萬元，較上年增長0%。與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出5萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平。公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為5萬元，較上年增長0%。與上年持平。
第三部分水源鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算涉及的功能分類科目進行解釋（財政部門發(fā)放給各部門的《2020年政府收支分類科目》中有詳細解釋）