尋烏縣人民政府辦公室2020年度部門決算
目 錄
第一部分 縣政府辦部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 縣政府辦 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 縣政府辦 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職能
（一）辦理黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委文電的呈（傳）閱以及有關(guān)文電的處理工作。
（二）研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、縣政府各部門、縣屬各單位請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府審定。
（三）負責組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（四）負責縣政府會議的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導組織實施會議決定的事項。
（五）督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、縣政府各部門、縣屬各單位對上級黨委、政府和縣委、縣政府公文、會議決定事項以及領(lǐng)導同志有關(guān)指示、批示的貫徹落實。
（六）指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。
（七）負責全縣政府系統(tǒng)信息工作。
（八）負責與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
（九）根據(jù)縣政府領(lǐng)導指示或辦理文件的需要，對縣政府各部門間相互協(xié)商后有爭議的問題，提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導同志決定。
（十）負責貫徹落實上級有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。
（十一）貫徹執(zhí)行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能、加強政務服務工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能、加強政務服務工作的政策、制度、辦法、標準，負責組織推進、指導協(xié)調(diào)、督促考核全縣政務服務和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題。
（十二）貫徹落實上級有關(guān)行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導、檢查、督促有關(guān)政策措施落實。
（十三）貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策法規(guī)，貫徹落實縣委、縣政府關(guān)于外事工作的指示和決定，會同有關(guān)部門研究提出執(zhí)行有關(guān)外事政策的具體措施；負責擬訂全縣外事工作管理意見和規(guī)范性文件。
（十四）根據(jù)縣政府領(lǐng)導同志的指示和工作需要，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
（十五）負責縣政府值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導報告重要情況，傳達上級和縣政府領(lǐng)導的指示。
（十六）負責縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理和使用。
（十七）負責聯(lián)系、協(xié)調(diào)縣司法局，對縣政府和辦公室有關(guān)政策性文件進行合法性審查。負責根據(jù)國家頒布的環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定我縣環(huán)境保護規(guī)章，審核把關(guān)規(guī)范性文件。
（十八）負責縣政府辦公室機關(guān)職工政治思想工作和隊伍建設，負責辦公室機關(guān)和下屬單位的管理工作。
（十九）辦理縣政府領(lǐng)導同志交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：政府辦機關(guān)，內(nèi)設10個職能股室：秘書股、綜合股、行政股、政務信息股、政策法規(guī)股、縣政府督查室、金融工作股、政務服務管理股（行政審批制度改革股）、外事股、縣政府值班室，合署辦公的機構(gòu):應急管理中心、信息化辦、縣科技局。
本部門2020年年末實有人數(shù) 48人，其中在職人員28 人，離休人員 1人，退休人員 14人；年末其他人員 5人；年末學生人數(shù) 0人；
第二部分 2020年度部門決算表（詳見附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 9382.03萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 96.99 萬元，較2019年減少178.67萬元，下降184.21%；本年收入合計 9285.04萬元，較2019年增加330.95萬元，增長6.85%，主要原因是：科學技術(shù)研發(fā)資金投入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入9285.04萬元，占 100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 9382.03萬元，其中本年支出合計9260.51萬元，較2019年增加127.74萬元，增長1.4 %，主要原因是：科學技術(shù)研發(fā)資金投入增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.52萬元，較2019年增加24.53萬元，增長25.3 %，主要原因是：科學技術(shù)研發(fā)資金投入。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出736.11萬元，占 7.95 %；項目支出8524.40萬元，占 92.05 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 3550.86萬元，決算數(shù)為 9260.51萬元，完成年初預算的260.80%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 475.3 萬元，決算數(shù)為644.74萬元，完成年初預算的141.96 %，主要原因是： 工作人員調(diào)整。
（二）科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為 3000萬元，決算數(shù)為8524.40 萬元，完成年初預算的284.15 %。主要原因是：1.技術(shù)研究與開發(fā)支出增加；2.科學技術(shù)研發(fā)獎勵支出增加。
(三）社會保障和就業(yè)支出年初預算為38.44萬元，決算數(shù)為50.71萬元，完成年初預算的131.92%。主要原因是： 1.工作人員調(diào)整；2.繳費基數(shù)調(diào)整。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算為12.91萬元，決算數(shù)為16.45萬元，完成年初預算的127.42%。主要原因是：1.工作人員調(diào)整；2.繳費基數(shù)調(diào)整。
（五）住房保障支出年初預算為24.21萬元，決算為24.21萬元，完成年初預算的100%。主要原因：財政負擔部分由財政直接劃撥至公積金中心。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出736.11萬元，其中：
（一）工資福利支出 417.43萬元，較2019年減少161.8萬元，下降28 %，主要原因是：工作人員調(diào)整。
（二）商品和服務支出 256.72萬元，較2019年減少36.06萬元，下降12.32%，主要原因是：工作人員調(diào)整。
（三）對個人和家庭補助支出 15.02萬元，較2019年減少 23.25萬元，下降60.75 %，主要原因是：工作人員調(diào)整。
（四）資本性支出 46.94萬元，較2019年增加5.83 萬元，增長14.18 %，主要原因是：政務網(wǎng)站集約化平臺服務費支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 21 萬元，決算數(shù)為 15.22萬元，完成預算的 72.48 %，決算數(shù)較2019年減少0.43萬元，下降2.8%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 5萬元，決算數(shù)為 1.45萬元，完成預算的29 %，決算數(shù)較2019年減少0.36萬元，下降19.9 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。全年國內(nèi)公務接待35批次，累計接待290人次，其中外事接待0批次，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出13.77 萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，無用車購置計劃；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為 13.77 萬元，完成預算的86.1 %，決算數(shù)較2019年減少0.07萬元，下降5%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，節(jié)約行政成本，平穩(wěn)運行。年末公務用車保有2輛，決算數(shù)較年初預算數(shù)增加0輛，主要原因是：本年未購置公務用車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 303.7萬元，較年初預算數(shù)增加68.04萬元，增長22.4 %，主要原因是：1.人員調(diào)整；2.脫貧攻堅支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0 輛、主要領(lǐng)導干部用車 0 輛、機要通信用車 2 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
已開展，詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出政府辦公室行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（五）“三公經(jīng)費”：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
