2021年部門預(yù)算
單位公章：
報(bào)送日期：2021年4月28日
單位負(fù)責(zé)人（簽章）：楊維彪
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：潘鋒 經(jīng)辦人（簽章）：潘余鳳
尋烏縣人民政府辦公室2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 尋烏縣人民政府辦公室部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 尋烏縣人民政府辦公室2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 尋烏縣人民政府辦公室2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣人民政府辦公室部門概況
一、部門主要職責(zé)
尋烏縣人民政府辦公室的主要職責(zé)是：
（一）辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委文電的呈（傳）閱以及有關(guān)文電的處理工作。
（二）研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、縣政府各部門、縣屬各單位請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)縣政府審定。
（三）負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（四）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定的事項(xiàng)。
（五）督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、縣政府各部門、縣屬各單位對(duì)上級(jí)黨委、政府和縣委、縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示、批示的貫徹落實(shí)。
（六）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。
（七）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息工作。
（八）負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
（九）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示或辦理文件的需要，對(duì)縣政府各部門間相互協(xié)商后有爭議的問題，提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
（十）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。
（十一）貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題。
（十二）貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實(shí)。
（十三）貫徹執(zhí)行黨和國家對(duì)外方針政策法規(guī)，貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于外事工作的指示和決定，會(huì)同有關(guān)部門研究提出執(zhí)行有關(guān)外事政策的具體措施；負(fù)責(zé)擬訂全縣外事工作管理意見和規(guī)范性文件。
（十四）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示和工作需要，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
（十五）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，傳達(dá)上級(jí)和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示。
（十六）負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理和使用。
（十七）負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)縣司法局，對(duì)縣政府和辦公室有關(guān)政策性文件進(jìn)行合法性審查。負(fù)責(zé)根據(jù)國家頒布的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定我縣環(huán)境保護(hù)規(guī)章，審核把關(guān)規(guī)范性文件。
（十八）負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)職工政治思想工作和隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)辦公室機(jī)關(guān)和下屬單位的管理工作。
（十九）辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算基本情況
縣政府辦共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)51人，其中：行政編制31人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制20人。實(shí)有人數(shù)41人，其中：在職人數(shù)35人，包括行政人員14人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員21人；離（退）休人員1人；其他5人。
第二部分 尋烏縣人民政府辦公室部門2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年縣政府辦收入預(yù)算總額為431.25萬元，同比下降 22%，主要原因是減少縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入431.25萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年縣政府辦支出預(yù)算總額為431.25萬元，同比去年減少22%，主要原因是減少縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出411.75萬元，占支出預(yù)算總額的95 %，包括工資福利支出294.3萬元、商品和服務(wù)支出102.54萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.79萬元；其他資本性支出19.5萬元，占支出預(yù)算總額的5%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出356.56萬元；社會(huì)保障與就業(yè)支出35.88萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.69萬元；住房保障支出 22.12萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出294.3萬元，商品服務(wù)支出102.54萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 14.79萬元，其他資本性支出19.5萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年縣政府辦財(cái)政撥款支出預(yù)算431.25萬元，占支出預(yù)算總額的100%,同比下降22 %，主要原因是減少縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出356.56萬元，占財(cái)政撥款支出的83%，社會(huì)保障與就業(yè)支出35.88萬元，占財(cái)政撥款支出的8%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.69萬元，占財(cái)政撥款支出的4%，住房保障支出22.12萬元，占財(cái)政撥款支出的5%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年政府性基金預(yù)算支出為0萬元。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算132.2萬元，比上年下降56%，主要原因是：人員調(diào)整。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額19.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
本部門2021年沒有實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排23.7萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增長0萬元，主要原因：沒有安排出國，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定制度。
（二）公務(wù)接待費(fèi)4.8萬元，比上年增長0萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定制度。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.9萬元，比上年增長0萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定制度，公務(wù)車輛數(shù)沒有變化。
（四）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增長0萬元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定制度，沒有購置車輛。
第三部分 尋烏縣人民政府辦公室部門2021年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。
（三）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
