2020年部門預算

 

 

 

 

 

單位公章：尋烏縣人民政府辦公室

 

報送日期：2020年7月6日

 

 

 

 

 

 

單位負責人（簽章）：楊維彪

 

財務負責人（簽章）：陳志文　　　　　經(jīng)辦人（簽章）：潘余鳳

 

 

 

 

 

尋烏縣人民政府辦公室2020年部門預算

 

 

目　　錄

 

第一部分　尋烏縣人民政府辦公室部門概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

第二部分　尋烏縣人民政府辦公室2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分　尋烏縣人民政府辦公室2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分　名詞解釋

 

 

 

第一部分　尋烏縣人民政府辦公室概況

 

一、部門主要職責

尋烏縣人民政府辦公室的主要職責是：

（一）辦理黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委文電的呈（傳）閱以及有關文電的處理工作。

（二）研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、縣政府各部門、縣屬各單位請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府審定。

（三）負責組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（四）負責縣政府會議的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣政府領導組織實施會議決定的事項。

（五）督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、縣政府各部門、縣屬各單位對上級黨委、政府和縣委、縣政府公文、會議決定事項以及領導同志有關指示、批示的貫徹落實。

（六）指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。

（七）負責全縣政府系統(tǒng)信息工作。

（八）負責與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關部門和單位及時辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

（九）根據(jù)縣政府領導指示或辦理文件的需要，對縣政府各部門間相互協(xié)商后有爭議的問題，提出處理意見，報縣政府領導同志決定。

（十）負責貫徹落實上級有關金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。

（十一）貫徹執(zhí)行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能、加強政務服務工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能、加強政務服務工作的政策、制度、辦法、標準，負責組織推進、指導協(xié)調(diào)、督促考核全縣政務服務和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題。

（十二）貫徹落實上級有關行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導、檢查、督促有關政策措施落實。

（十三）貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策法規(guī)，貫徹落實縣委、縣政府關于外事工作的指示和決定，會同有關部門研究提出執(zhí)行有關外事政策的具體措施；負責擬訂全縣外事工作管理意見和規(guī)范性文件。

（十四）根據(jù)縣政府領導同志的指示和工作需要，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

（十五）負責縣政府值班工作，及時向縣政府領導報告重要情況，傳達上級和縣政府領導的指示。

（十六）負責縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理和使用。

（十七）負責聯(lián)系、協(xié)調(diào)縣司法局，對縣政府和辦公室有關政策性文件進行合法性審查。負責根據(jù)國家頒布的環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定我縣環(huán)境保護規(guī)章，審核把關規(guī)范性文件。

（十八）負責縣政府辦公室機關職工政治思想工作和隊伍建設，負責辦公室機關和下屬單位的管理工作。

（十九）辦理縣政府領導同志交辦的其他工作。

二、部門預算基本情況

縣政府辦共有預算單位1個，編制人數(shù)48人，其中：行政編制33人、全部補助事業(yè)編制15人。實有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)37人，包括行政人員18人、全部補助事業(yè)人員19人；離休人員1人；其他6人。

第二部分　尋烏縣人民政府辦公室2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年縣政府辦收入預算總額為550.86萬元，同比下降 12%，主要原因是減少縣突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心建設經(jīng)費。其中：財政撥款收入550.86萬元，占收入預算總額的100%。

（二）支出預算情況

2020年縣政府辦支出預算總額為550.86萬元，同比去年減少12%，主要原因是減少了縣突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心建設經(jīng)費。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出454.46萬元，占支出預算總額的83 %，包括工資福利支出301.13萬元、商品和服務支出139.26萬元、對個人和家庭的補助14.07萬元；其他資本性支出96.4萬元，占支出預算總額的17%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出475.3萬元；社會保障與就業(yè)支出38.44萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.91萬元；住房保障支出 24.21萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出301.13萬元，商品服務支出139.26萬元，對個人和家庭的補助支出 14.07萬元，其他資本性支出96.4萬元。　　　　　　　　　　　　　　　 

（三）財政撥款支出情況

2020年縣政府辦財政撥款支出預算550.86萬元，占支出預算總額的100%,同比下降12 %，主要原因是減少了縣突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心建設經(jīng)費。具體支出情況是：一般公共服務支出475.3萬元，占財政撥款支出的86.2%，社會保障與就業(yè)支出38.44萬元，占財政撥款支出的7%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.91萬元，占財政撥款支出的2.4%，住房保障支出24.21萬元，占財政撥款支出的4.4%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年部門機關運行經(jīng)費預算235.66萬元，比上年下降15%，主要原因是：1.人員調(diào)整；2.減少縣突發(fā)事件預警信息發(fā)布建設經(jīng)費。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額28萬元，其中：政府采購貨物預算28萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2020年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0 。

（八）績效目標設置情況

本部門2020年沒有實行績效目標管理的項目。

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為23.7萬元，同比減少0.2萬元，下降1%。其中：

（一）因公出國（境）支出預算數(shù)為0萬元，較上年增長（下降）0%。與去年持平。

（二）公務接待費支出預算數(shù)為4.8萬元，較上年下降2%。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制“三公”費用。

（三）公務用車購置及運行維護費支出18.9萬元，其中公務用車購置預算數(shù)為0萬元，較上年增長（下降） 0%。主要原因是：與去年持平；公務用車運行維護費支出預算數(shù)為18.9萬元，較上年下降1%。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制“三公”費用。

第三部分　尋烏縣人民政府辦公室2020年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費的支出。

（三）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。