尋烏縣公安局交通管理大隊2024年部門預(yù)算

第一部分尋烏縣公安局交通管理大隊部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分尋烏縣公安局交通管理大隊2024年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、重點項目支出績效目標(biāo)表

第三部分尋烏縣公安局交通管理大隊2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

尋烏縣公安局交通管理大隊是全縣道路交通管理執(zhí)行機關(guān),主要職責(zé)是：

負責(zé)全縣城鄉(xiāng)道路的交通安全管理工作，維護交通秩序，指揮疏導(dǎo)交通，依法處理轄區(qū)內(nèi)的交通事故，依法查處轄區(qū)內(nèi)的道路交通違法行為，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)機動車輛的管理及部分機動車核發(fā)牌證，負責(zé)轄區(qū)機動車駕駛?cè)说墓芾砑皩Σ糠竹{駛?cè)诉M行教育培訓(xùn)、考核、發(fā)證，開展道路交通安全宣傳教育工作，參與城市道路建設(shè)和交通安全設(shè)施的規(guī)劃，完成上級下達的其它工作任務(wù)。

二、部門設(shè)置及人員情況

尋烏縣公安局交通管理大隊共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)38人，其中：行政編制38人；實有人數(shù)138人，其中：在職人數(shù)122人，包括行政人員38人、臨時人員84人、退休人員16人。

第二部分 2024年部門預(yù)算表

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年尋烏縣公安局交通管理大隊收入預(yù)算總額為892.79萬元，同比去年增長20.34%，主要原因是人員增減變動。其中：財政撥款收入892.2萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2024年尋烏縣公安局交通管理大隊支出預(yù)算總額為892.79萬元，同比去年增長20.34%，主要原因是人員增減變動。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出892.2萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出649.98萬元、商品和服務(wù)支出239.2萬元、對個人和家庭的補助3.02萬元、其他資本性支出0萬元；

按支出功能科目劃分：公共安全支出768.79萬元，社會保障與就業(yè)支出59.29萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.63萬元，住房保障支出42.49萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出649.98萬元，商品服務(wù)支出239.2萬元，對個人和家庭的補助支出3.02萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年尋烏縣公安局交通管理大隊財政撥款支出預(yù)算892.2萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：公共安全支出768.79萬元，占財政撥款支出的86.17%，社會保障與就業(yè)支出59.29萬元，占財政撥款支出的6.65%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.63萬元，占財政撥款支出的2.42%，住房保障支出42.49萬元，占財政撥款支出的4.76%。

（四）政府性基金情況

本部門2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。）

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年機關(guān)部門運行經(jīng)費預(yù)算 239.2 萬元，比上年增長 28.13 %，主要原因是：人員增減變動。

（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用）

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛 17 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 17 輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年尋烏縣公安局交通管理大隊對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額892.2萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排支出2024年預(yù)算安排并進一步改進管理、完善政策。

2024年尋烏縣公安局交通管理大隊部門預(yù)算安排項目0個，項目預(yù)算金額合計0萬元，本部門所有項目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

（十）重點項目：本部門本年度未安排項目

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2024年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為 62 萬元，同比增加 12 萬元，增長 24 %其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是：與上年安排保持一致。

（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為 2 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是：與上年安排保持一致。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 60 萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為 0萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是：與上年安排保持一致；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為 62 萬元，較上年增長 29.17 %。主要原因是：加大了路面巡邏力度等。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。

（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費的支出。

（三）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。