第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)2093.31萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少162.85萬元，下降100%；本年收入合計(jì)2093.31萬元，較2021年減少4930.84萬元，下降70.2%，主要原因是：2021年收入為7024.15萬元，其中包含停車場(chǎng)項(xiàng)目收入5000萬元，2022年無項(xiàng)目收入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2093.31萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)2093.31萬元，其中本年支出合計(jì)2093.31萬元，較2021年減少5093.69萬元，下降70.84%，主要原因是：2021年支出總計(jì)包含了停車場(chǎng)項(xiàng)目；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：近兩年無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1863.36萬元，占89.02%；項(xiàng)目支出229.95萬元，占10.98%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為727.1萬元，決算數(shù)為2093.31萬元，完成年初預(yù)算的287.90%。其中:

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為609.18萬元，決算數(shù)為1944.24萬元，完成年初預(yù)算的219.16%，主要原因是：公共安全支出調(diào)整。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為55.26萬元，決算數(shù)為55.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照政策繳納相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為20.99萬元，決算數(shù)為20.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照政策繳納相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出年初預(yù)算為41.67萬元，決算數(shù)為41.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照政策繳納相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)為31.15萬元，完成年初預(yù)算百分比情況，由于年初該項(xiàng)支出預(yù)算為零無法計(jì)算，主要原因是：建設(shè)相關(guān)城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1863.36萬元，其中：

（一）工資福利支出1246.77萬元，較2021年增加186.25萬元，增長(zhǎng)17.56%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出417.1萬元，較2021年增長(zhǎng)284.04萬元，增長(zhǎng)213.47%，主要原因是：信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加,如信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新費(fèi)用等支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2021年減少400萬元，下降100%，主要原因是：支出科目調(diào)整。

（四）資本性支出199.49萬元，較2021年增長(zhǎng)199.49萬元，較2021年增長(zhǎng)百分比情況，由于去年該項(xiàng)支出無為零無法計(jì)算，主要原因是：辦公設(shè)備、專用設(shè)備等購置經(jīng)費(fèi)增加。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為31.26萬元，決算數(shù)為31.26萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加23萬元，增長(zhǎng)278.45%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，較2021年增長(zhǎng)百分比情況，由于去年該項(xiàng)支出為零無法計(jì)算，主要原因是無因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.88萬元，決算數(shù)為2.88萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出無增減。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批，累計(jì)接待290人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級(jí)部門各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)檢查督導(dǎo)等工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.38萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為23萬元，決算數(shù)為23萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加23萬元，較2021年增長(zhǎng)百分比情況，由于去年該項(xiàng)支出為零無法計(jì)算，主要原因是2022年購置2輛車輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算制度；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5.38萬元，決算數(shù)為5.38萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格按照相關(guān)政策執(zhí)行，年末公務(wù)用車保有11輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因：公務(wù)用車保有量無增減。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出616.58萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加483.52萬元，增長(zhǎng)363.38%，主要原因是：包含了輔警日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，辦公設(shè)施設(shè)備和專用設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加、公務(wù)用車購置支出增加和信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增和其他資本性支出增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額43.89萬元，其中：政府采購貨物支出20.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出23.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額43.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.89萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況：

1、車輛數(shù)合計(jì)11輛，其中副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；

2、單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0（臺(tái)、套）。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占項(xiàng)目支出總額的0%。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1863.36萬元，政府性基金預(yù)算支出31.15萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我大隊(duì)在資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理等方面都嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及目標(biāo)進(jìn)行。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門2022年沒有安排項(xiàng)目支出，沒有開展項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門2022年沒有安排項(xiàng)目支出，沒有開展項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位本年結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

二、支出科目

（一）基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。