目錄

第一部分尋烏縣公安局交通管理大隊概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分尋烏縣公安局交通管理大隊概況

一、單位主要職能

尋烏縣公安局交通管理大隊是全縣道路交通管理執(zhí)行機(jī)關(guān),主要職責(zé)是:

（一）負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)道路的交通安全管理工作，維護(hù)交通秩序，指揮疏導(dǎo)交通。

（二）依法處理轄區(qū)內(nèi)的交通事故，依法查處轄區(qū)內(nèi)的道路交通違法行為。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)機(jī)動車輛的管理及部分機(jī)動車核發(fā)牌證，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)機(jī)動車駕駛?cè)说墓芾砑皩Σ糠竹{駛?cè)诉M(jìn)行教育培訓(xùn)、考核、發(fā)證。

（四）開展道路交通安全宣傳教育工作。

（五）參與城市道路建設(shè)和交通安全設(shè)施的規(guī)劃，完成上級下達(dá)的其它工作任務(wù)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、宣教科、財務(wù)科、車管科、秩序科、違處中心、事故處理中隊、信息中心、城區(qū)中隊、南橋中隊、澄江中隊和菖蒲中隊。

本單位2021年年末實有人數(shù)38人，其中在職人員38人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員103人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人。

第二部分2021年度單位決算表

第三部分2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計7187萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余162.85萬元，較2020年增加62.85萬元，增長62.85%；本年收入合計7024.15萬元，較2020年減少613.49萬元，下降8.03%，主要原因是：停車場工程投入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入7024.15萬元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計7187萬元，其中本年支出合計7187萬元，較2020年減少550.64萬元，下降5.12%，主要原因是:合理開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少162.85萬元，下降100%，主要原因是:合理開支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1593.58萬元，占22.17%；項目支出5593.42萬元，占77.83%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2026.58萬元，決算數(shù)為7187萬元，完成年初預(yù)算的354.36%。其中:

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1917.48萬元，決算數(shù)為2144.48萬元，完成年初預(yù)算的111.84%，主要原因是:公共安全支出調(diào)整。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為46.21萬元，決算數(shù)為46.21萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是:嚴(yán)格按照政策繳納相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.54元，決算數(shù)為19.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是:嚴(yán)格按照政策繳納相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)133.42萬元，完成年初預(yù)算的133.42%。主要原因是:建設(shè)相關(guān)城鄉(xiāng)社區(qū)項目。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為43.35萬元，決算數(shù)為43.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是:嚴(yán)格按照政策繳納相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為4800萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是:新建停車場工程，前期工作由我大隊做業(yè)主負(fù)責(zé)該項目，之后已變更業(yè)主。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1593.58萬元，其中:

（一）工資福利支出1060.52萬元，較2020年減少45.61萬元，下降4.12%，主要原因是:人員增減變動。

（二）商品和服務(wù)支出133.06萬元，較2020年增加20.26萬元，增長17.96%，主要原因是:差旅費(fèi)、辦公設(shè)施設(shè)備購置等經(jīng)費(fèi)增加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出400萬元，較2020年減少80萬元，下降16.67%，主要原因是:人員變動。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是:無支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28萬元，決算數(shù)為8.26萬元，完成預(yù)算的29.5%，決算數(shù)較2020年減少0.03萬元，下降0.36%，其中:

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為2.88萬元，完成預(yù)算的20.57%，決算數(shù)較2020年減少0.01萬元，下降0.35%，主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。全年國內(nèi)公務(wù)接待65批，累計接待288人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為:上級部門各項工作業(yè)務(wù)檢查督導(dǎo)等工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.38萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)用車購置，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為5.38萬元，完成預(yù)算的38.43%，決算數(shù)較2020年減少0.02萬元，下降0.37%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，年末公務(wù)用車保有11輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出133.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加20.26萬元，增長17.96%，主要原因是：差旅費(fèi)、辦公設(shè)施設(shè)備購置等經(jīng)費(fèi)增加。

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額860.83萬元，其中：政府采購貨物支出232.09萬元、政府采購工程支出556.75萬元、政府采購服務(wù)支出71.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額860.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額860.83萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況：1、車輛數(shù)合計11(臺、輛)，其中副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;2、單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺，套）;3、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺，套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金2607.29萬元，占項目支出總額的46.6%。

（二）單位決算中項目績效自評情況

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位2020年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

二、支出科目

（一）基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）:反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）:反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）:反映土地出讓收入用于其他方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

編輯：邱銀芳

初審：陳玉珍

復(fù)審：鐘劍鳴

終審：袁建斌