尋烏縣公安局交通管理大隊(duì)2021年部門預(yù)算

第一部分 尋烏縣公安局交通管理大隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分尋烏縣公安局交通管理大隊(duì)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分尋烏縣公安局交通管理大隊(duì)2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分名詞解釋

第一部分尋烏縣公安局交通管理大隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

尋烏縣公安局交通管理大隊(duì)是全縣道路交通管理執(zhí)行機(jī)關(guān),主要職責(zé)是：

1、依法對(duì)全縣道路交通實(shí)行統(tǒng)一管理,維護(hù)全縣道路交通秩序,預(yù)防和減少交通事故；

2、具體負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)；

3、負(fù)責(zé)境內(nèi)各種交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)解處理、事故統(tǒng)計(jì)工作；

4、具體組織各項(xiàng)交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境。

二、部門預(yù)算基本情況

尋烏縣公安局交通管理大隊(duì)共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)38人，其中：行政編制38人，實(shí)有人數(shù)138人，其中：在職人數(shù)138人，包括行政人員38人、臨時(shí)人員100人；退休人員10人。

第二部分尋烏縣公安局交通管理大隊(duì)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年縣公安局交通管理大隊(duì)收入預(yù)算總額為2026.58萬(wàn)元，同比去年增長(zhǎng)18%，主要原因是人員工資正常晉升晉級(jí)。其中：財(cái)政撥款收入2026.58萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%，

（二）支出預(yù)算情況

2021年縣公安局交通管理大隊(duì)支出預(yù)算總額為2026.58萬(wàn)元，同比去年增長(zhǎng)18%，主要原因是人員工資正常晉升晉級(jí)。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2026.58萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出1201.11萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出184.62萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他資本性支出640.85萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行支出1276.63萬(wàn)元，一般公共行政管理事務(wù)支出640.85萬(wàn)元，住房保障支出43.35萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.54萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支46.21萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1201.11萬(wàn)元，商品服務(wù)支出184.62萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，其他資本性支出640.85萬(wàn)元；

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年縣公安局交通管理大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算2026.58萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：公共安全支出1917.48萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的94.6%，社會(huì)保障與就業(yè)支出46.21萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.3%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.54萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1%，住房保障支出43.35萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.1%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 157.03萬(wàn)元，比上年減少 14.8 %，主要原因是：厲行節(jié)約。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。）

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額640.85 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算640.85 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛17輛，其中，一般公務(wù)用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú) 。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，同比減30 萬(wàn)元，減少51.7 %其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少68%。主要原因是：本年未購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。