文峰鄉(xiāng)人民政府 2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 文峰鄉(xiāng)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 文峰鄉(xiāng)部門2025年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、部門整體支出績效目標(biāo)表
十一、重點項目支出績效目標(biāo)表
第三部分 文峰鄉(xiāng)部門2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
文峰鄉(xiāng)人民政府是尋烏縣下轄鄉(xiāng)一級政府，主要職責(zé)如下：
( 一 ) 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān) 的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
( 二 ) 執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算， 管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事 業(yè)和財政、 民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
( 三 ) 保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所 有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保 障公民的人身權(quán)利、 民主權(quán)利和其他權(quán)利；
( 四 ) 保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；
( 五 ) 保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
(六) 辦理縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門設(shè)置及人員情況
文峰鄉(xiāng)共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)67人，其中：行政編制29人、全額補助事業(yè)編制38人。實有人數(shù)70人，其中：在編在職人數(shù)60人，包括行政人員22人、全額補助事業(yè)人員38人；三支一扶人員3人；臨時人員7人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年文峰鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為2082.52萬元，同比增加13.8%，主要原因特定類項目增加、其他收入增加。其中：財政撥款收入1772.72萬元，占收入預(yù)算總額的85.1%；其他收入309.8萬元，占收入預(yù)算總額的14.9%
（二）支出預(yù)算情況
2025年文峰鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為2082.52萬元，同比增加13.8%，主要原因是村級轉(zhuǎn)移支付增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1213.8萬元，占支出預(yù)算總額的58.2%，包括工資福利支出829.7萬元、商品和服務(wù)支出326.15萬元、對個人和家庭的補助46.71萬元、其他資本性支出11.24萬元。項目支出868.72萬元，占支出預(yù)算總額的41.7%，包括商品服務(wù)支出80的萬元，對個人和家庭的補助788.72萬元。
按支出功能科目劃分：行政運行支出1293.8萬元，對村民委員會和村黨支部的補助支出788.72萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出829.7萬元，商品服務(wù)支出326.15萬元，對個人和家庭的補助支出46.71萬元，其他資本性支出11.24萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年文峰鄉(xiāng)財政撥款支出預(yù)算1772.72萬元，占支出預(yù)算總額的100%，主要原因是村級轉(zhuǎn)移支付增加。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出984萬元，占財政撥款支出的55.5%，農(nóng)林水支出788.72萬元，占財政撥款支出的44.5%。
( 四 ) 政府性基金情況
本部門2025年征地和拆遷補償支出使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
( 五 ) 國有資本經(jīng)營情況
本部門2025 年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
( 六) 機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025 年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 176.15萬元， 比上年減少7%，主要原因是：厲行節(jié)儉。
(按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機 關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差 旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置 費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用)
(七) 政府采購情況
2025 年部門所屬各單位政府采購總額 16.5 萬元，其中：政
府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八) 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2024年 12月 31 日，部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛,其他用車1輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2025 年尋烏縣文峰鄉(xiāng)部門預(yù)算安排項目 1 個，項目預(yù)算金額
合計 780.59萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表詳見第二部 分附表。
(十) 重點項目：本部門本年度未安排項目。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2025年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為18萬元，同比減少4萬元，增長0%。其中：
( 一 ) 因公出國 (境)支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長0%。主要原因是：與上年安排保持一致。
( 二 ) 公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為 8 萬元，較上年減少33 %。主要原因是：厲行節(jié)儉。
( 三 ) 公務(wù)用車購置及運行維護費支出 10 萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長0%。主要原因是：與上年安排保持一致；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為 10 萬元，較 上年增加0%。主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算涉及的功能分類科目進行解釋（財政部門發(fā)放給各部門的《2025年政府收支分類科目》中有詳細解釋）。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
