尋烏縣文峰鄉(xiāng)人民政府2021年度決算

目    錄

第一部分  尋烏縣文峰鄉(xiāng)人民政府概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣文峰鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

文峰鄉(xiāng)人民政府是尋烏縣下轄鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一級(jí)政府，主要職責(zé)如下：

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)

關(guān)的決定和命令；

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，

管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

（三）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體

所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（四）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

（六）執(zhí)行縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展辦公室。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)64人，其中在職人員64人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)5025.44萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125.16萬元，較2020年增加581.85萬元，增長13%；本年收入合計(jì)4900.27萬元，較2020年增加695.43萬元，增長16.5%，主要原因是：征地項(xiàng)目、城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目資金增長。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4900.27萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì)5025.44萬元，其中本年支出合計(jì)5025.44萬元，較2020年增加707.02萬元，增長16.37%，主要原因是：征地項(xiàng)目、城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目資金增長；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少125.16萬元，下降100 %，主要原因是：一體化改革，年末未使用完指標(biāo)都回收。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1761.32萬元，占35%；項(xiàng)目支出3264.12萬元，占65 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1564.50萬元，決算數(shù)為5025.44萬元，完成年初預(yù)算的321%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1377.38萬元，決算數(shù)為916.02萬元，完成年初預(yù)算的66.5%，主要原因是：優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為66.35萬元，決算數(shù)為80.78萬元，完成年初預(yù)算的121.7%，主要原因是：年終決算數(shù)除干部社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出數(shù)外，還包括往年干部職業(yè)年金的單位部分。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為70.82萬元，決算數(shù)為40.22萬元，完成年初預(yù)算的51%，主要原因是：人員減少。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2300.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：追加預(yù)算，城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為62.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：追加預(yù)算，節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1469.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：追加預(yù)算并增加了2021年鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為49.95萬元，決算數(shù)為44.04萬元，完成年初預(yù)算的88.1%，主要原因：人員減少。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為111.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：追加預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1761.32萬元，其中：

（一）工資福利支出1047.72萬元，較2020年增加476.62萬元，增長83.4%，主要原因是：人員工資正常晉升晉級(jí)，基數(shù)提高。

（二）商品和服務(wù)支出120.34萬元，較2020年減少157.36  萬元，下降56.6%，主要原因是：厲行節(jié)儉。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出593.26萬元，較2020年減少16.44萬元，下降2.6%，主要原因是：人員減少。

（四）資本性支出 0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：近兩年無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為37萬元，決算數(shù)為15.19萬元，完成預(yù)算的41%，決算數(shù)較2020年減少5.31萬元，下降25.9 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為6.93萬元，完成預(yù)算的57.75%，決算數(shù)較2020年減少1.66萬元，下降19.32%，主要原因是厲行節(jié)儉。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)儉。全年國內(nèi)公務(wù)接待168批，累計(jì)接待985人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：招商引資。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.26萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公務(wù)用車購置，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為8.26萬元，完成預(yù)算的33%，決算數(shù)較2020年減少3.96萬元，下降30.8%，主要原因是規(guī)范公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：規(guī)范公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.34萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少157.36萬元，降低56.6%，主要原因是：厲行節(jié)儉。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額1780.44萬元，其中：政府采購貨物支出207.21萬元、政府采購工程支出1360.78萬元、政府采購服務(wù)支出212.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額1780.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1199.71萬元，占政府采購支出總額的67.38%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況：1、車輛數(shù)合計(jì)3輛，其中副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；2：單價(jià) 50 萬元（含）以上通用設(shè)備 0 套；3：單價(jià) 100萬元（含）以上專用設(shè)備 0 套。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目8個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金17416.44萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)：指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。