尋烏縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  應(yīng)急管理局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，擬定我縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草有關(guān)制度和規(guī)范性文件，組織制定相關(guān)規(guī)程和地方性標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。牽頭建立我縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（四）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理國(guó)家、省、縣綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)縣及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

二、部門設(shè)置及人員情況

應(yīng)急管理局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)39個(gè)，其中：行政編制8個(gè)，全部補(bǔ)助事業(yè)編制31個(gè),實(shí)有人數(shù)33人，其中：在職人數(shù)33人，包括行政人員7人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員26人；退休人員9人；森林消防人員聘請(qǐng)人員55人，臨時(shí)人員2人。辦公室設(shè)綜合辦公室1個(gè)，業(yè)務(wù)監(jiān)管股1個(gè)，副科級(jí)事業(yè)單位防災(zāi)減災(zāi)中心1個(gè)（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：地震監(jiān)測(cè)股、防汛抗旱股、森林防滅火股、減災(zāi)救災(zāi)股、應(yīng)急事務(wù)保障股），應(yīng)急救援大隊(duì)一個(gè)，綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一個(gè)。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年縣應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為1014.72萬元，同比去年減少0.64%，主要原因是雖然國(guó)債采購(gòu)應(yīng)急救援車輛及在職人員增加，但去年2023-2024年冬春救助項(xiàng)目及退休人員補(bǔ)發(fā)工資、福利費(fèi)共40.04萬元一并計(jì)入了預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入1014.72萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2025年縣應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為1014.72萬元，同比去年減少0.64%，主要原因是雖然國(guó)債采購(gòu)應(yīng)急救援車輛及在職人員增加，但去年2023-2024年冬春救助項(xiàng)目及退休人員補(bǔ)發(fā)工資、福利費(fèi)共40.04萬元一并計(jì)入了預(yù)算。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出914.72萬元，占支出預(yù)算總額的90.14%，包括工資福利支出847.52萬元、商品和服務(wù)支出61.27萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.93萬元；項(xiàng)目支出100萬元，占支出預(yù)算總額的9.86%，包括商品和服務(wù)支出100萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障與就業(yè)支出41.02萬元，衛(wèi)生健康支出20.18萬元，住房保障支出30.94萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出922.58萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出847.52萬元，商品服務(wù)支出161.27萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.93萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年縣應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算1014.72萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：社會(huì)保障與就業(yè)支出41.02萬元，占財(cái)政撥款支出的4.04%，衛(wèi)生健康支出20.18萬元，占財(cái)政撥款支出的1.99%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出922.58萬元，占財(cái)政撥款支出的90.92%，住房保障支出30.94萬元，占財(cái)政撥款支出的3.05%。

（四）政府性基金情況

本部門2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

    本部門2025年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 61.27 萬元，比上年增長(zhǎng)3.91 %，主要原因是： 國(guó)債采購(gòu)應(yīng)急救援車輛及在職人員增加 。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額  0.9 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  0.9 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0  萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0  萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，部門共有車輛  12  輛，其中，一般公務(wù)用車  0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  12  輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛  0  輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2025年尋烏縣應(yīng)急管理局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2025年部門整體支出預(yù)算金額1014.72萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2025年尋烏縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)100萬元，其中：安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額100萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：尋烏縣應(yīng)急管理局本年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 27 萬元，同比增加 2  萬元，增長(zhǎng) 8 %其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年下降  0 %。主要原因是：與上年安排保持一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 5 萬元，較上年下降 0  %。主要原因是：與上年安排保持一致，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  22  萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為 0  萬元，較上年下降  0 %。主要原因是：與上年安排保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 22 萬元，較上年增長(zhǎng)  10  %。主要原因是：江西省省應(yīng)急廳國(guó)債統(tǒng)一采購(gòu)中增加2輛運(yùn)兵車、1輛裝備運(yùn)輸車、1輛消防車。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一) 行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

(三)行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(四)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。