尋烏縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  應(yīng)急管理局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第三部分  應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）貫徹執(zhí)行國家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，擬定我縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草有關(guān)制度和規(guī)范性文件，組織制定相關(guān)規(guī)程和地方性標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。牽頭建立我縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（四）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理國家、省、縣綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)縣及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

二、部門設(shè)置及人員情況

應(yīng)急管理局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)39個(gè)，其中：行政編制8個(gè)，全額補(bǔ)助事業(yè)編制31個(gè),其中：在職人數(shù)30人，包括行政人員6人，事業(yè)人員24人，專業(yè)森林消防聘請人員56人，臨時(shí)人員2人。辦公室設(shè)綜合辦公室1個(gè)，業(yè)務(wù)監(jiān)管股1個(gè)，副科級事業(yè)單位防災(zāi)減災(zāi)中心1個(gè)（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：地震監(jiān)測股、防汛抗旱股、森林防滅火股、減災(zāi)救災(zāi)股、應(yīng)急事務(wù)保障股），應(yīng)急救援大隊(duì)一個(gè)，綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一個(gè)。

第二部分 2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年縣應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為1021.22萬元，同比去年增長9.59%，主要原因是森林消防隊(duì)員增加，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、防汛抗旱、應(yīng)急救援、地震事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等也增加，2023-2024年冬春救助項(xiàng)目及退休人員補(bǔ)發(fā)工資、福利費(fèi)共40.04萬元一并計(jì)入預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入1021.22萬元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，附屬單位上繳收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。

（二）支出預(yù)算情況

2024年縣應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為1021.22萬元，同比去年增長9.59%，主要原因是森林消防隊(duì)員增加，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、防汛抗旱、應(yīng)急救援、地震事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等也增加，2023年冬春救助項(xiàng)目及退休人員補(bǔ)發(fā)工資、福利費(fèi)共40.04萬元一并計(jì)入預(yù)算支出。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出883.14萬元，占支出預(yù)算總額的86.48%，包括工資福利支出819.27萬元、商品和服務(wù)支出58.96萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.51萬元、其他資本性支出1.4萬元；項(xiàng)目支出138.08萬元，占支出預(yù)算總額的13.52%，（其中安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬元，2023-2024年冬春救助經(jīng)費(fèi)38.08萬元）。

按支出功能科目劃分：社會保障與就業(yè)支出39.84萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.06萬元，住房保障支出28.62萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出936.7萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出819.27萬元，商品服務(wù)支出58.96萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.51萬元，其他資本性支出1.4萬元，項(xiàng)目支出138.08萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年縣應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算1021.22萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：社會保障與就業(yè)支出39.84萬元，占財(cái)政撥款支出的3.9%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.06萬元，占財(cái)政撥款支出的1.57%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出936.7萬元，占財(cái)政撥款支出的91.72%，住房保障支出28.62萬元，占財(cái)政撥款支出的2.81%。

（四）政府性基金情況

本部門2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

    本部門2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 58.96 萬元，比上年下降  12.01  %，主要原因是： 精簡預(yù)算，節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用 。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額  1.4 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  1.4  萬元、政府采購工程預(yù)算  0  萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛  8  輛，其中，一般公務(wù)用車  0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  8  輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛  0  輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年尋烏縣應(yīng)急管理局對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額1021.22萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年尋烏縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)138.08萬元，其中：安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額100萬元；2023-2024年冬春救助經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額38.08萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：尋烏縣應(yīng)急管理局本年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 25 萬元，同比減少 2  萬元，下降 7.4 %其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年下降  0 %。主要原因是：與上年安排保持一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 5 萬元，較上年下降 28.57  %。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  20  萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為 0  萬元，較上年下降  0 %。主要原因是：與上年安排保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 20 萬元，較上年下降  0  %。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)定。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一) 行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)

單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

(三)行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(四)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。