尋烏縣應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 應(yīng)急管理局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各部門(mén)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，擬定我縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草有關(guān)制度和規(guī)范性文件，組織制定相關(guān)規(guī)程和地方性標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。牽頭建立我縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（四）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理國(guó)家、省、縣綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)縣及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
二、部門(mén)設(shè)置及人員情況
應(yīng)急管理局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)39個(gè)，其中：行政編制8個(gè)，全額事業(yè)編制31個(gè),其中：在職人數(shù)30人，包括行政人員6人，事業(yè)人員24人，森林消防人員聘請(qǐng)人員47人，臨時(shí)人員4人。辦公室設(shè)綜合辦公室1個(gè)，業(yè)務(wù)監(jiān)管股1個(gè)，副科級(jí)事業(yè)單位防災(zāi)減災(zāi)中心1個(gè)（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：地震監(jiān)測(cè)股、防汛抗旱股、森林防滅火股、減災(zāi)救災(zāi)股、應(yīng)急事務(wù)保障股），應(yīng)急救援大隊(duì)一個(gè)，綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一個(gè)。
第二部門(mén) 2023年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年縣應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為931.87萬(wàn)元，同比去年增長(zhǎng)9.59%，主要原因是原防震減災(zāi)局組建防災(zāi)減災(zāi)中心后，森林消防隊(duì)員等人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、防汛抗旱、應(yīng)急救援、地震事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等也增加。其中：財(cái)政撥款收入931.87萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年縣應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為931.87萬(wàn)元，同比去年增長(zhǎng)9.59%，主要原因是原防震減災(zāi)局組建防災(zāi)減災(zāi)中心后，森林消防隊(duì)員等人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、防汛抗旱、應(yīng)急救援、地震事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等也增加。其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出931.87萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出714.59萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出67.01萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.47萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出148.8萬(wàn)元（其中安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，370MHz應(yīng)急指揮窄帶無(wú)線用心專(zhuān)網(wǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)48.8萬(wàn)元），占支出預(yù)算總額的15.97%。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障與就業(yè)支出37.32萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.32元，住房保障支出28.22萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出847.01萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出714.59萬(wàn)元，商品服務(wù)支出67.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.47萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出148.8萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年縣應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算931.87萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：社會(huì)保障與就業(yè)支出37.32萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.32萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.07%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出847.01萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的90.9%，住房保障支出28.22萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.03%。
（四）政府性基金情況
本部門(mén)2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算67.01萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) 2.16%，主要原因是：招聘新進(jìn)了專(zhuān)業(yè)森林消防隊(duì)員。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛 5 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 5 輛。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年尋烏縣應(yīng)急管理局對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門(mén)整體支出預(yù)算金額931.87萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年尋烏縣應(yīng)急管理局部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)148.8萬(wàn)元，其中：安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額100萬(wàn)元；370MHz應(yīng)急指揮窄帶無(wú)線用心專(zhuān)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算金額48.8萬(wàn)元。本部門(mén)所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：尋烏縣應(yīng)急管理局本年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0%其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年下降0 %。主要原因是：與上年安排保持一致。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，較上年下114.3 %。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)定。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，較上年下降0%。主要原因是：與上年安排保持一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)66.67%。主要原因是： 增加了1輛車(chē)，防汛抗旱、應(yīng)急救援、地震事務(wù)、全員安全監(jiān)管運(yùn)行等因素增加。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一) 行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)
單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(三)行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(四)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件1：尋烏縣應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
附件2：
附件3：