尋烏縣應(yīng)急管理局2021年度決算
目 錄
第一部分 尋烏縣應(yīng)急管理局概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣應(yīng)急管理局概況
一、單位主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，擬定我縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草有關(guān)制度和規(guī)范性文件，組織制定相關(guān)規(guī)程和地方性標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
（二）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。牽頭建立我縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（三）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理國家、省、縣綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)縣及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（四）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立 5 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是地震監(jiān)測股、防汛抗旱股、森林防滅火股、減災(zāi)救災(zāi)股、應(yīng)急事務(wù)保障股。
本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)34 人，其中在職人員34 人，離休人員0 人，退休人員0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 33 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10 人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計(jì) 1574.55 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 51.90萬元，較2020年增加722.36 萬元，增長84.77 %；本年收入合計(jì)1522.65 萬元，較2020年增加 637.68 萬元，增長72.06 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員經(jīng)費(fèi)、部門職能劃轉(zhuǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1522.65 萬元，占100 %；事業(yè)收入0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入0 萬元，占0 %；其他收入0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計(jì)1574.55萬元，其中本年支出合計(jì)1574.55萬元，較2020年增加720.87 萬元，增長84.4 %，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、防汛抗旱經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)支出等增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2020年減少31.28 萬元，下降100 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1047.01 萬元，占66.50 %；項(xiàng)目支出527.55 萬元，占33.50%；經(jīng)營支出0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為715.19 萬元，決算數(shù)為1574.55 萬元，完成年初預(yù)算的220.16%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：用于檔案事務(wù)支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為21.90萬元，決算數(shù)為36.30萬元，完成年初預(yù)算的165.75 %，主要原因是：機(jī)改合并，人員增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.84萬元，決算數(shù)為15.46萬元，完成年初預(yù)算的157.11 %，主要原因是：機(jī)改合并，人員增加。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為13.80 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為33.55 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼支出。
（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20.22萬元，決算數(shù)為25.98萬元，完成年初預(yù)算的128.49%，主要原因是：機(jī)改合并，人員增加。
（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為663.23萬元，決算數(shù)為1444.46萬元，完成年初預(yù)算的217.79 %，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、防汛抗旱經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)支出等增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1047.01 萬元，其中：
（一）工資福利支出679.31萬元，較2020年增加265.43萬元，增長64.13 %，主要原因是：機(jī)改合并，人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出138.60萬元，較2020年增加39.38萬元，增長39.69 %，主要原因是：機(jī)改合并，人員增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出66.72萬元，較2020年增加55.06萬元，增長472.21 %，主要原因是：自然災(zāi)害生活補(bǔ)助列入個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
（四）資本性支出162.38萬元，較2020年增加116.46 萬元，增長253.61 %，主要原因是：單位機(jī)改資產(chǎn)合并，并增加了辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為42萬元，決算數(shù)為39.79 萬元，完成預(yù)算的94.74 %，決算數(shù)較2020年增加31.59 萬元，增長385.24 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年減少0 萬元，下降0 %，主要原因是無因公出國（境）支出安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無因公出國（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為8 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加4 萬元，增長100 %，主要原因是單位機(jī)改合并，工作職能增加，業(yè)務(wù)督查工作增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：在單位合并人員增加情況下，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，實(shí)現(xiàn)了決算支出與預(yù)算數(shù)持平，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。全年國內(nèi)公務(wù)接待50 批，累計(jì)接待600 人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0 次，主要為：因機(jī)構(gòu)改革，原防震減災(zāi)局組建防災(zāi)減災(zāi)中心，防汛抗旱、應(yīng)急救援、地震事務(wù)接待經(jīng)費(fèi)等因素增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 31.79 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為26 萬元，決算數(shù)為23.79 萬元，完成預(yù)算的91.50 %，決算數(shù)較2020年增加23.79 萬元，增長100 %，主要原因是采購了1部特種技術(shù)用車，用于應(yīng)急指揮，全年購置公務(wù)用車1輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加3.80 萬元，增長90.48 %，主要原因是單位機(jī)改合并，工作職能增加，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出300.98 萬元，較上年決算數(shù)數(shù)增加155.84萬元，增長107 %，主要原因是：單位機(jī)構(gòu)合并，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員編制數(shù)量增加、人員和辦公費(fèi)用支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額791.82萬元，其中：政府采購貨物支出280.20萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出511.62 萬元。授予中小企業(yè)合同金額384.70萬元，占政府采購支出總額的48.6 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額384.70萬元，占政府采購支出總額的48.6 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 20.42 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，車輛數(shù)合計(jì)4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金100 萬元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。
將2021年度《項(xiàng)目支出績效自評表》進(jìn)行公開。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
1、財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指上年末全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
1、行政運(yùn)行：指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出的基本支出。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
3、行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。