尋烏縣應(yīng)急管理局2020年度部門決算

目    錄 

第一部分  尋烏縣應(yīng)急管理局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣應(yīng)急管理局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，擬定我縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草有關(guān)制度和規(guī)范性文件，組織制定相關(guān)規(guī)程和地方性標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（二）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。牽頭建立我縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（三）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理國家、省、縣綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)縣及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（四）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)。

本部門2020年年末編制人數(shù)16人；其中行政編制8人，全額事業(yè)編制8人，年末實(shí)有人數(shù) 62人，其中在職人員22人，離休人員0人，退休人員 3人；森林消防聘請(qǐng)人員40人，臨聘人員4人,年末學(xué)生人數(shù) 0人。

第二部分  2020年度部門決算表（見附表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)852.19萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.78 萬元，較2019年增加165.97萬元，增加24.18%；本年收入合計(jì)884.97萬元，較2019年增加127.9萬元，增長(zhǎng)16.89%，主要原因是：?jiǎn)挝粰C(jī)改工作職能、人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入852.19萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)853.68萬元，其中本年支出合計(jì)853.68萬元，較2019年增加129.39萬元，增長(zhǎng)17.86 %，主要原因是：機(jī)改合并，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.28萬元，較2019年減少1.5萬元，下降4.57%，主要原因是：年末未及時(shí)出賬。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出570.68萬元，占66.85%；項(xiàng)目支出283萬元，占33.15%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為519.06 萬元，決算數(shù)為853.68萬元，完成年初預(yù)算的164.46%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無。

（二）社會(huì)保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)15.90萬元，決算數(shù)16.47萬元，完成年初預(yù)算的103.58%，主要原因是：人員增加。

(三) 衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)5.97萬元，決算 6.95萬元，完成年初預(yù)算的116.41%，主要原因是：人員增加。

（四）住房保障支出年初預(yù)算14.41萬元，決算數(shù)14.17萬元，完成年初預(yù)算的98.33%，主要原因是：調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)。

（五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)482.78萬元，決算812.18萬元，完成年初預(yù)算的168.22 %，主要原因是：政策性調(diào)整增加自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出570.68 萬元，其中：

（一）工資福利支出 413.88萬元，較2019年增加253.29萬元，增長(zhǎng)257.72%，主要原因是：機(jī)改合并，人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出99.22萬元，較2019年增加67.2萬元，增長(zhǎng)309.77%，主要原因是：工作職能、人員增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.66萬元，較2019年減少119.33萬元，減少91.09%，主要原因是：自然災(zāi)害生活補(bǔ)助未列入個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出45.92萬元，較2019年增加33.08萬元，增長(zhǎng)257.63%。主要原因是：?jiǎn)挝粰C(jī)改合并，增加辦公設(shè)備購置及專用設(shè)備購置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為8.2萬元，完成預(yù)算的51.25%，決算數(shù)較2019年增加0.94萬元，增加12.94%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。決算數(shù)較年初預(yù)算增加（減少）的主要原因是：無發(fā)生。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為4 萬元，完成預(yù)算的50%，決算數(shù)較2019年減少1萬元,下降20%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少接待支出，全年國內(nèi)公務(wù)接待45批，累計(jì)接待385人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.2萬元，其中：公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要的原因是：無發(fā)生;公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為4.2萬元，完成預(yù)算的52.5 %，決算數(shù)較2019年增加1.94萬元，增長(zhǎng)85.84%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)的主要原因是：機(jī)改工作職能，業(yè)務(wù)督查工作增加，應(yīng)急執(zhí)法車輛保有量為3輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 145.14萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算減少 47.4萬元，減少24.61%，主要原因是：壓縮機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額199.58萬元，其中：政府采購貨物支出199.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額199.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額199.58萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

績(jī)效管理工作開展情況：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)覆蓋率達(dá)到 100%。從監(jiān)控情況來看，嚴(yán)格按照年初預(yù)算資金用途使用各項(xiàng)預(yù)算資金，不占用、不超支，做到各項(xiàng)資金使用情況公開透明（詳見附件績(jī)效自評(píng)報(bào)告及評(píng)分表）。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

 一、收入科目

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。