2021年部門預(yù)算
單位公章：尋烏縣應(yīng)急管理局
報送日期：2021年5月7日
單位負(fù)責(zé)人（簽章）：林石泉
財務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：吳功濤 經(jīng)辦人（簽章）：陳姿秋
尋烏縣應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 應(yīng)急管理局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 應(yīng)急管理局部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，擬定我縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草有關(guān)制度和規(guī)范性文件，組織制定相關(guān)規(guī)程和地方性標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
（二）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。牽頭建立我縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（三）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理國家、省、縣綜合性應(yīng)急救援隊伍，指導(dǎo)縣及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（四）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
二、部門預(yù)算基本情況
應(yīng)急管理局共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)15個，其中：行政編制8個，全額事業(yè)編制8個（機改前三定方案事業(yè)人員另定）,其中：在職人數(shù)22人，包括行政人員8人，事業(yè)人員14人，森林消防人員聘請人員40人，臨時人員5人。辦公室設(shè)綜合辦公室2個，森林防滅火辦公室一個，防汛抗旱辦公室，應(yīng)急救援大隊一個，執(zhí)法大隊一個。
第二部分 應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為715.19萬元，同比增長37.78%，主要原因是機構(gòu)改革，人員經(jīng)費、部門職能劃轉(zhuǎn)專項經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入715.19萬元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%,其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，附屬單位上繳收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，上級補助收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年縣應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為715.19萬元，同比去增長37.78%，主要原因是機構(gòu)改革，人員經(jīng)費支出、辦公經(jīng)費、防汛抗旱經(jīng)費、應(yīng)急救援經(jīng)費支出等增加，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出715.19萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出500.85萬元、商品和服務(wù)支出84.34萬元、對個人和家庭的補助0萬元、其他資本性支出130萬元（其中安全監(jiān)管110萬元，森林消防應(yīng)急救援20萬元；項目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的18.76%，包括基本建設(shè)項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元、其他資本性支出0萬元、其他相關(guān)支出0萬元、債務(wù)利息支出0萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元,
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，外交支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障與就業(yè)支出21.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.84萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，住房保障支出20.22萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出500.85萬元，商品服務(wù)支出84.34萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，其他資本性支出130萬元,項目支出0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年縣應(yīng)急管理局財政撥款支出預(yù)算715.19萬元，占支出預(yù)算總額的100%,同比增長54.89%，主要原因是機構(gòu)改革，人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費、防汛抗旱經(jīng)費、應(yīng)急救援經(jīng)費支出等增加。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出0萬元，占財政撥款支出的0%，外交支出0萬元，占財政撥款支出的0%，公共安全支出0萬元，占財政撥款支出的0%，教育支出0萬元，占財政撥款支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出，占財政撥款支出的0%，文化體育與傳媒支出0萬元，占財政撥款支出的0%，社會保障與就業(yè)支出21.9萬元，占財政撥款支出的3.06%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.84萬元，占財政撥款支出的1.37%，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占財政撥款支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出0萬元，占財政撥款支出的0%，農(nóng)林水支出0萬元，占財政撥款支出的0%，交通運輸支出0萬元，占財政撥款支出的0%，資源勘探信息等支出0萬元，占財政撥款支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占財政撥款支出的0%，國土海洋氣象等支出0萬元，占財政撥款支出的0%，住房保障支出20.22萬元，占財政撥款支出的2.82%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 84.34 萬元，比上年增長 32.31 %，主要原因是： 機構(gòu)改革組建部門，人員增加，工作職能增加。
（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用）
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 69.5 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 39.5 萬元、政府采購工程預(yù)算 30 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 4 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為 11 萬元，與去年持平。其中：
（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。
（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為 8 萬元，較上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 8 萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為 0 萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為 8 萬元，較上年持平。
第三部分 應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算涉及的功能分類科目進(jìn)行解釋：（1）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出；（2）行政事業(yè)單位衛(wèi)生健康支出：反映行政事業(yè)單位衛(wèi)生健康方面支出；（3）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出；（4）住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。
