尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算

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目 ???錄

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第一部分 ?尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門基本情況

第二部分 ?尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 ?尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

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一、部門主要職責(zé)

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是縣政府工作部門，根據(jù)尋辦發(fā)〔2019〕1號《中共尋烏縣委辦公室、尋烏縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<尋烏縣機構(gòu)改革實施方案>的通知》，組建尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。主要職責(zé)如下：

(一)貫徹落實中央、省、市、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，開展農(nóng)村工作調(diào)查研究。對全縣農(nóng)村改革工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)。

(二)綜合統(tǒng)籌全縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)，組織協(xié)調(diào)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)點整治建設(shè)，負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)點的確定、篩選、申報等工作，并對工作落實情況進(jìn)行督查指導(dǎo)。

(三)提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理。

(四)組織落實促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善。

(五)擬定促進(jìn)農(nóng)業(yè)、糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策措施、規(guī)劃、計劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

(六)擬訂農(nóng)業(yè)和糧食科研、技術(shù)推廣的規(guī)劃。計劃和有關(guān)政策，組織科研活動、技術(shù)引進(jìn)、成果鑒定轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。

(七)組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、宜農(nóng)地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理。

(八)組織實施農(nóng)科教戰(zhàn)略。組織開展農(nóng)業(yè)科技合作和農(nóng)業(yè)重點科技項目的攻關(guān)和農(nóng)業(yè)信息化開發(fā)工作。擬訂農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系、農(nóng)產(chǎn)品體系、糧食批發(fā)交易市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

(九)承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作，組織擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織指導(dǎo)實施。

(十)依法開展農(nóng)作物種子種苗、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸（漁）藥、飼料、飼料添加劑、獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料的監(jiān)督管理。

(十一)承擔(dān)農(nóng)業(yè)和糧食儲備防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任，組織實施動物和農(nóng)業(yè)植物防疫、檢疫的法律法規(guī)及相關(guān)政策。

(十二)制定農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。

(十三)提出糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施專項建設(shè)規(guī)劃建議并指導(dǎo)實施。

(十四)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，溝域經(jīng)濟(jì)打造，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)攻堅。

(十五)承擔(dān)農(nóng)業(yè)投資項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目等管理職責(zé)。

(十六)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算基本情況

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有預(yù)算單位2個，編制人數(shù)76人，其中：行政編制14人、全部補助事業(yè)編制59人、部分補助事業(yè)編制3人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)92人，其中：在職人數(shù)73人，包括行政人員12人、全部補助事業(yè)人員58人、部分補助事業(yè)人員1人、自收自支人員1人，無編人員1人；離休人員0人；退休人員73人；聘用人員19人。

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第二部分 ?尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算情況說明

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一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為6888.74萬元，同比去年增長88.8%，主要原因是增加了富硒農(nóng)業(yè)發(fā)展資金、農(nóng)田建設(shè)補助資金、新農(nóng)村建設(shè)省級財政補助資金等撥款。其中：財政撥款收入6715.19萬元，占收入預(yù)算總額的97.48%，其他收入173.55萬元，占收入預(yù)算總額的2.52%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額為6888.74萬元，同比去年增長88.8%，主要原因是增加了富硒農(nóng)業(yè)發(fā)展資金、農(nóng)田建設(shè)補助資金、新農(nóng)村建設(shè)省級財政補助資金等支出。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1008.22萬元，占支出預(yù)算總額的14.64%，包括工資福利支出784.14萬元、商品和服務(wù)支出195.54萬元、對個人和家庭的補助28.54萬元；項目支出4174.52萬元，占支出預(yù)算總額的60.6%，政府性基金支出1706萬元，占支出預(yù)算總額的24.76%。

按支出功能科目劃分：社會保障與就業(yè)支出72.78萬元，衛(wèi)生健康支出48.26萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1706萬元，農(nóng)林水支出5005.69萬元，住房保障支出56.01萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出784.14萬元，商品服務(wù)支出315.54萬元，對個人和家庭的補助支出2645.06萬元，其他資本性支出2824萬元，其他相關(guān)支出320萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財政撥款支出預(yù)算6715.19萬元，占支出預(yù)算總額的97.48%。具體支出情況是：社會保障與就業(yè)支出70.32萬元，占財政撥款支出的1.05%，衛(wèi)生健康支出47.57萬元，占財政撥款支出的0.71%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1706萬元，占財政撥款支出的25.41%，農(nóng)林水支出4835.29萬元，占財政撥款支出的72%，住房保障支出56.01萬元，占財政撥款支出的0.83%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1706萬元。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算?135.54?萬元，比上年增長???3.25??%，主要原因是：?機構(gòu)改革，人員增加??。

（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用）

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額??12??萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算??12?萬元、政府采購工程預(yù)算????0???萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算???0??萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛??4??輛，其中，一般公務(wù)用車???0??輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車??4??輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛???0???輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：?????無?????。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實行績效目標(biāo)管理的項目?1 個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金?200?萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目0?個，涉及資金???0??萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為36.4萬元，同比增加?9.4?萬元，增長?34.81%?其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為?0??萬元，較上年增長?0??%。主要原因是：??無??。

（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為??23.4??萬元，較上年增長??37.65??%。主要原因是：?機構(gòu)改革，人員增加?。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出?13?萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為??0??萬元，較上年增長?0?%。主要原因是：??無??；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為?13?萬元，較上年增長?30?%。主要原因是：???機構(gòu)改革，人員增加????。

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第三部分 ?尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算表

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八張表（詳見附表）

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第四部分??名詞解釋

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一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。

（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老費支出。

（二）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金繳費支出。

（三）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（五）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出，不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)土地有償使用費的支出。

（六）行政運行：反映行政單位（包括實施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（七）事業(yè)運行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

（八）病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

（九）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全：反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、實施、監(jiān)管等方面的支出。

（十）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼：反映政府對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整給予的補貼。

（十一）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展：反映用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置補貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出。

（十二）農(nóng)田建設(shè)：反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

（十三）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

????（十四）住房公積金：反映用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

????????附件：附件：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年項目支出績效目標(biāo)申報表附件：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門整體支出績效目標(biāo)表2021年度尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算公開報表

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