尋烏縣財(cái)政局部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 尋烏縣財(cái)政局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣財(cái)政局部門概況
一、部門主要職能
縣財(cái)政局是縣政府組成部門，其主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家方針政策，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作，參與制定各項(xiàng)財(cái)政宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)分配政策；組織全縣財(cái)政收入；監(jiān)督財(cái)政支出的執(zhí)行；制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國有資本金基礎(chǔ)管理的規(guī)章制度；承擔(dān)縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任；編制年度縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；編制縣本級(jí)總決算；匯總?cè)h財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)h總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報(bào)告本級(jí)和全縣預(yù)算及其預(yù)算執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告縣本級(jí)決算；組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門單位的年度決算；負(fù)責(zé)政府非稅收管理，管理有關(guān)政府基金，協(xié)同有關(guān)部門審批收費(fèi)項(xiàng)目，參與制訂、調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，管理收費(fèi)票據(jù)；管理各項(xiàng)住房資金，承擔(dān)彩票監(jiān)管工作；組織制定國庫管理制度和國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作，擬訂和執(zhí)行政府采購政策，監(jiān)管全縣政府采購工作等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)140人，其中在職人員116人，離休人員0人，退休人員26人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)1571.82萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少230.94萬元，下降12.81%；本年收入合計(jì)1571.82萬元，較2019年減少230.94萬元，下降12.81%，主要原因是：獎(jiǎng)勵(lì)性工資減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1571.82萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)1571.82萬元，其中本年支出合計(jì)1571.82萬元，較2019年減少230.94萬元，下降12.81%，主要原因是：獎(jiǎng)勵(lì)性工資減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1571.82萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1407.99萬元，決算數(shù)為1571.82萬元，完成年初預(yù)算的111.64%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1206.95萬元，決算數(shù)為1289.02萬元，完成年初預(yù)算的106.8%，主要原因是：工資增長(zhǎng)。
（二）社會(huì)保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為93.01萬元，決算數(shù)為139.13萬元，完成年初預(yù)算的149.59%，主要原因是：工資增長(zhǎng)。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為34.92萬元，決算數(shù)為46.2萬元，完成年初預(yù)算的132.3%，主要原因是：工資增長(zhǎng)。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為73.11萬元，決算數(shù)為82.47萬元，完成年初預(yù)算的112.8%，主要原因是：工資增長(zhǎng)。
（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為15萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1571.82萬元，其中：
（一）工資福利支出1228.31萬元，較2019年減少207.17萬元，下降14.43%，主要原因是：獎(jiǎng)勵(lì)性工資減少。
（二）商品和服務(wù)支出310.6萬元，較2019年減少47.74萬元，下降13.31%，主要原因是：精準(zhǔn)扶貧支出減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出28.49萬元，較2019年增加27.65萬元，增長(zhǎng)3291.67%，主要原因是：死亡撫恤金支出增加。
（四）資本性支出4.43萬元，較2019年減少3.66萬元，下降45.24%，主要原因是：辦公設(shè)備采購減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的66.67%，決算數(shù)較2019年減少3萬元，下降23.08%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的66.67%，決算數(shù)較2019年減少3萬元，下降23.08%，主要原因是減少接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 批，累計(jì)接待 人次，其中外事接待121批，累計(jì)接待1521人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出310.6萬元，較上年決算數(shù)減少47.74萬元，降低13.32%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額4.43萬元，其中：政府采購貨物支出4.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.43萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.54萬元，占政府采購支出總額的57.34%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
1.車輛數(shù):無；
2.單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備（臺(tái)，套）:無；
3.單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺(tái)，套）:無。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
無
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位2018年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
