2021年部門預算

單位公章：會計核算中心

報送日期：2021年4月30日

單位負責人（簽章）：劉宗群

財務負責人（簽章）： 謝志芬       經(jīng)辦人（簽章）：嚴文海

尋烏縣會計核算中心2021年部門預算

目    錄

第一部分  會計核算中心部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  會計核算中心部門2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  會計核算中心部門2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  會計核算中心部門概況

一、部門主要職責

縣會計核算中心是縣財政局下屬副科級全額撥款事業(yè)單位，其主要職責是負責統(tǒng)一管理全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直行政機關及財政全額撥款事業(yè)單位的會計核算工作。

二、部門預算基本情況

縣會計核算中心共有預算單位1個。編制20人，其中：全額補助事業(yè)20人；實有人數(shù)13人，其中：在職人數(shù)13人，包括全額補助事業(yè)單位人員13人。  

第二部分  會計核算中心部門2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年縣會計核算中心收入預算總額為220.62萬元，同比去年增長1.96%，主要原因是工資增長。其中：財政撥款收入220.62萬元，占收入預算總額的100%。

（二）支出預算情況

2021年縣會計核算中心支出預算總額為220.62萬元，同比去年增長1.96%，主要原因是工資增長。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出220.62萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出188.82萬元、商品和服務支出24.8萬元、其他資本性支出7萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出192.72萬元，社會保障與就業(yè)支出12.94萬元，衛(wèi)生健康支出5.14萬元，住房保障支出9.82萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出188.82萬元、商品和服務支出24.8萬元、其他資本性支出7萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年縣會計核算中心財政撥款支出預算220.62萬元，占支出預算總額的100%。具體支出情況是：一般公共服務支出192.72萬元，占財政撥款支出的87.35%，社會保障與就業(yè)支出12.94萬元，占財政撥款支出的5.87%，衛(wèi)生健康支出5.14萬元，占財政撥款支出的2.33%，住房保障支出9.82萬元，占財政撥款支出的4.45%。

（四）政府性基金情況

無

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關運行經(jīng)費預算24.8萬元，比上年增長0%。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額7萬元，其中：政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為0萬元，同比增加0萬元，增長0%其中：

（一）因公出國（境）支出預算數(shù)為0萬元，較上年增長0%。

（二）公務接待費支出預算數(shù)為2萬元，較上年增長0%。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置預算數(shù)為0萬元，較上年增長0%；公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0萬元，較上年增長0%。

第三部分  會計核算中心部門2021年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。

（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）財政對職基本醫(yī)療保險基本的補助：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出

（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。