2021年部門(mén)預(yù)算
單位公章：尋烏縣財(cái)政局
報(bào)送日期：2021年4月30日
單位負(fù)責(zé)人（簽章）：邱運(yùn)林
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：謝志芬 經(jīng)辦人（簽章）：嚴(yán)文海
尋烏縣財(cái)政局單位2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 尋烏縣財(cái)政局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 尋烏縣財(cái)政局部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 尋烏縣財(cái)政局部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣財(cái)政局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
縣財(cái)政局是縣政府組成部門(mén)，其主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家方針政策，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作，參與制定各項(xiàng)財(cái)政宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)分配政策；組織全縣財(cái)政收入；監(jiān)督財(cái)政支出的執(zhí)行；制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的規(guī)章制度；承擔(dān)縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任；編制年度縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；編制縣本級(jí)總決算；匯總?cè)h財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)h總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報(bào)告本級(jí)和全縣預(yù)算及其預(yù)算執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告縣本級(jí)決算；組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)單位的年度決算；負(fù)責(zé)政府非稅收管理，管理有關(guān)政府基金，協(xié)同有關(guān)部門(mén)審批收費(fèi)項(xiàng)目，參與制訂、調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，管理收費(fèi)票據(jù)；管理各項(xiàng)住房資金，承擔(dān)彩票監(jiān)管工作；組織制定國(guó)庫(kù)管理制度和國(guó)庫(kù)集中收付制度，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作，擬訂和執(zhí)行政府采購(gòu)政策，監(jiān)管全縣政府采購(gòu)工作等。
二、部門(mén)預(yù)算基本情況
尋烏縣財(cái)政局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制數(shù)106人，其中：行政編制19人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制87人。實(shí)有人數(shù)128人，其中：在職人數(shù)102人，包括行政人員17人、全額事業(yè)人員85人；退休人員26人。
第二部分 尋烏縣財(cái)政局部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年尋烏縣財(cái)政局收入預(yù)算總額為1474.41萬(wàn)元，同比去年增長(zhǎng)4.72%，主要原因是工資增長(zhǎng)。其中：財(cái)政撥款收入1238.41萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的84%，其他收入236萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的16%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年尋烏縣財(cái)政局支出預(yù)算總額為1474.41萬(wàn)元，同比去年增長(zhǎng)4.72%，主要原因是工資增長(zhǎng)。其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1474.41萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出1202.95萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出204.74萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.72萬(wàn)元、其他資本性支出63萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1256.79萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出98.89萬(wàn)元，憮恤支出3.72萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出46.13萬(wàn)元，住房保障支出72.6萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1202.95萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出204.74萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.72萬(wàn)元、其他資本性支出63萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年尋烏縣財(cái)政局財(cái)政撥款支出預(yù)算1238.41萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的84%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出1020.79萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的82.43%，社會(huì)保障與就業(yè)支出95.17萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的7.68%，憮恤支出3.72萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.3%，衛(wèi)生健康支出46.13萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.72%，住房保障支出72.6萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5.87%。
（四）政府性基金情況
本部門(mén)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算204.74萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.85%，主要原因是：人員增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。
2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,主要原因是：預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)用與去年持平。其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%,主要原因是：預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)用與去年持平
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%。
第三部分 尋烏縣財(cái)政局部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算表
八張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）死亡憮恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
（三）財(cái)政對(duì)職基本醫(yī)療保險(xiǎn)基本的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
尋烏縣財(cái)政局2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
