附件1

 

 

2020年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

單位公章：尋烏縣財(cái)政局

 

報(bào)送日期：2020年6月30日

 

 

 

 

 

 

單位負(fù)責(zé)人（簽章）：邱運(yùn)林

 

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：謝志芬　　 經(jīng)辦人（簽章）：嚴(yán)文海

 

 

 

尋烏縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算

 

 

目　　錄

 

第一部分　尋烏縣財(cái)政局部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分　尋烏縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分　尋烏縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

 

 

 

第一部分　尋烏縣財(cái)政局部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

縣財(cái)政局是縣政府組成部門，其主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家方針政策，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作，參與制定各項(xiàng)財(cái)政宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)分配政策；組織全縣財(cái)政收入；監(jiān)督財(cái)政支出的執(zhí)行；制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)、國有資本金基礎(chǔ)管理的規(guī)章制度；承擔(dān)縣本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任；編制年度縣本級財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；編制縣本級總決算；匯總?cè)h財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)h總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報(bào)告本級和全縣預(yù)算及其預(yù)算執(zhí)行情況，向縣人大常委會報(bào)告縣本級決算；組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門單位的年度決算；負(fù)責(zé)政府非稅收管理，管理有關(guān)政府基金，協(xié)同有關(guān)部門審批收費(fèi)項(xiàng)目，參與制訂、調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，管理收費(fèi)票據(jù)；管理各項(xiàng)住房資金，承擔(dān)彩票監(jiān)管工作；組織制定國庫管理制度和國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作，擬訂和執(zhí)行政府采購政策，監(jiān)管全縣政府采購工作等。

二、部門預(yù)算基本情況

尋烏縣財(cái)政局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制數(shù)106人，其中：行政編制19人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制87人。實(shí)有人數(shù)124人，其中：在職人數(shù)99人，包括行政人員15人、全額事業(yè)人員84人；退休人員25人。　

 

第二部分　尋烏縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年尋烏縣財(cái)政局收入預(yù)算總額為1407.99萬元，同比去年增長6.66%，主要原因是工資增長。其中：財(cái)政撥款收入1187.94萬元，占收入預(yù)算總額的84.37%，其他收入220.05萬元，占收入預(yù)算總額的15.63%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年尋烏縣財(cái)政局支出預(yù)算總額為1407.99萬元，同比去年增長6.66%，主要原因是工資增長。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1407.99萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出1143.13萬元、商品和服務(wù)支出199.02萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.84萬元、其他資本性支出65萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1206.95萬元，社會保障與就業(yè)支出93.01萬元，衛(wèi)生健康支出34.92萬元，住房保障支出73.11萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1143.13萬元、商品和服務(wù)支出199.02萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.84萬元、其他資本性支出65萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

 

2020年尋烏縣財(cái)政局財(cái)政撥款支出預(yù)算1187.94萬元，占支出預(yù)算總額的84.37%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出986.9萬元，占財(cái)政撥款支出的83.08%，社會保障與就業(yè)支出93.01萬元，占財(cái)政撥款支出的7.83%，衛(wèi)生健康支出34.92萬元，占財(cái)政撥款支出的2.94%，住房保障支出73.11萬元，占財(cái)政撥款支出的6.15%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算197.15萬元，比上年增長6.7%，主要原因是：精準(zhǔn)扶貧下鄉(xiāng)支出增加。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算65萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金0萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為15萬元，同比增加0萬元，增長0%其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長0%。主要原因是：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為15萬元，較上年增長0 %。主要原因是：無。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長0%。主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長0%。主要原因是：無。

 

第三部分　尋烏縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算表

 

八張表（詳見附表）

 

第四部分 名詞解釋

 

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）死亡憮恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

（三）財(cái)政對職基本醫(yī)療保險(xiǎn)基本的補(bǔ)助：反映財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。