尋烏縣菖蒲鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分菖蒲鄉(xiāng)政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

第二部分菖蒲鄉(xiāng)政府部門2023年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分菖蒲鄉(xiāng)政府部門2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分菖蒲鄉(xiāng)政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

菖蒲鄉(xiāng)人民政府是尋烏縣下轄鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一級(jí)政府，主要職責(zé)如下：

(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建誘各項(xiàng)制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；

(二)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)步伐;推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；

(三)加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)；

(四)加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作；

(五)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù),落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策；

(六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè),傲全自治平臺(tái),推進(jìn)村民委員會(huì)自波;組織村民和單位參與村建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開；

(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組線和村民等社會(huì)力量參與村治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)；

(八)加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作；

(九)做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

菖蒲鄉(xiāng)政府共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)55個(gè)，其中：行政編制22人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制33人。財(cái)政實(shí)際負(fù)擔(dān)人數(shù)44人，其中：在編在職人數(shù)44人，包括行政人員22人、全額補(bǔ)助事業(yè)單位人員22人。

第二部分菖蒲鄉(xiāng)政府2023年部門預(yù)算表

（詳見附件）

第三部分菖蒲鄉(xiāng)政府部門2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年菖蒲鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為1013.37萬元，同比增長(zhǎng)

53.04%，主要原因：一是在編在職人員增資調(diào)標(biāo)，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是增加了對(duì)接深圳合作項(xiàng)目，相應(yīng)辦公經(jīng)費(fèi)增加；三是敬老院人員工資、村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)等通過一體化預(yù)算系統(tǒng)發(fā)放，特定目標(biāo)類支出增加。其中：財(cái)政撥款收入1013.37萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年菖蒲鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為1013.37萬元，同比增長(zhǎng)

53.04%，主要原因：一是在編在職人員增資調(diào)標(biāo)，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是增加了對(duì)接深圳合作項(xiàng)目，相應(yīng)辦公經(jīng)費(fèi)增加；三是敬老院人員工資、村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)等通過一體化預(yù)算系統(tǒng)發(fā)放，特定目標(biāo)類支出增加。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出665.61萬元，占支出預(yù)算總額的65.68%，包括工資福利支出459.23萬元、商品和服務(wù)支出188.97萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.41萬元；特定項(xiàng)目類支出347.76萬元，占支出預(yù)算總額34.32%，包括村級(jí)轉(zhuǎn)移支付314.28萬；群測(cè)群防員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.68萬、村聘用人員工作補(bǔ)助28.8萬。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出544.68萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出52.83萬元，衛(wèi)生健康支出27.61萬元，農(nóng)林水支出314.28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.48萬元，住房保障支出40.49萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出665.61萬，其中工資福利支出459.23萬元、商品和服務(wù)支出338.3萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.41萬元；項(xiàng)目支出347.76萬，全部為對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年菖蒲鄉(xiāng)財(cái)政撥款支出預(yù)算1013.37萬元，占支出預(yù)算總額的100%，同比增加5.3%，主要增加原因：一是在編在職人員增資調(diào)標(biāo)，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是增加了對(duì)接深圳合作項(xiàng)目，相應(yīng)辦公經(jīng)費(fèi)增加；三是敬老院人員工資通過一體化預(yù)算系統(tǒng)發(fā)放，特定目標(biāo)類支出增加。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出544.68萬元，占財(cái)政撥款支出的53.75%；社會(huì)保障與就業(yè)支出51.23萬元，占財(cái)政撥款支出的5.06%；其他社會(huì)保障與就業(yè)支出1.6萬元，占財(cái)政撥款支出的0.16%；衛(wèi)生健康支出27.61萬元，占財(cái)政撥款支出的2.72%；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出347.76萬元，占財(cái)政撥款支出的34.32%；住房保障支出40.49萬元，占財(cái)政撥款支出的3.99%。

（四）政府性基金情況

本部門2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算188.97萬元，比上年增長(zhǎng)36.3%，主要原因是：鄉(xiāng)新建一棟辦公樓房投入使用，水、電、網(wǎng)絡(luò)、辦公用品等費(fèi)用增加。

(按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)冬用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用)

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算65萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2023年尋鳥縣菖蒲鄉(xiāng)人民政府對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出

全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額347.76萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，本鄉(xiāng)將優(yōu)化2023年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、執(zhí)收工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策2023年尋鳥縣菖蒲鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)347.76萬元，其中：菖蒲鄉(xiāng)2023年村級(jí)轉(zhuǎn)移支付、群測(cè)群防員和村聘用人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額347.76萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

(十)重點(diǎn)項(xiàng)目：菖蒲鄉(xiāng)2023年村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目概述：菖蒲鄉(xiāng)2023年村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，該項(xiàng)目主要用于村級(jí)工作運(yùn)轉(zhuǎn)。菖蒲鄉(xiāng)位于尋烏縣西南部，與廣東龍川縣相鄰，歷史上以盛產(chǎn)菖蒲（藥草）而得名。菖蒲鄉(xiāng)距縣城33公里，全鄉(xiāng)下轄8個(gè)行政村，91個(gè)村民小組，村干部（包括定補(bǔ)干部）43人，總?cè)丝?4255人。

(2)立項(xiàng)依據(jù)：為促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、改善農(nóng)村生活環(huán)境、提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。

(3)實(shí)施主體：尋烏縣菖蒲鄉(xiāng)人民政府。

(4)實(shí)施方案：一是按月發(fā)放村干部、村級(jí)聘用等入員工資，二是保障村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)的基本需要，保障村級(jí)工作正常開展。

(5)實(shí)施周期：2023年1月1日-2023年12年31日。

(6)本年度預(yù)算安排：347.76萬元。

(7)績(jī)效目標(biāo)：促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、提升農(nóng)村生活環(huán)境，壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為24萬元，與上年持平其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長(zhǎng)0%。主要原因是：與上年安排保持一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為14萬元，較上年增長(zhǎng)0%。主要原因是：與上年安排保持一致。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長(zhǎng)0%，主要原因是：與上年安排保持一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為10萬元，與上年持平，較上年增長(zhǎng)0%，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

(七)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。(二)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位)未單

獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(三)機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

(四)其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他

對(duì)部門預(yù)算涉及的功能分類科目進(jìn)行解釋（財(cái)政部門發(fā)放給各部門的《2023年政府收支分類科目》中有詳細(xì)解釋）

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用

房水電費(fèi)、公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待)支出。