菖蒲鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算
目 錄
第一部分 菖蒲鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 菖蒲鄉(xiāng)人民政府概況
一、菖蒲鄉(xiāng)人民政府主要職能
1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)。
2．執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財政、民政、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，搞好征兵、預(yù)備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作。
3．負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、農(nóng)村環(huán)境整治、圩鎮(zhèn)和農(nóng)村規(guī)劃建設(shè)。
4．認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保潔等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好農(nóng)村空心房拆除、脫貧攻堅項目監(jiān)督實施等工作以及村委會和社區(qū)居委會的日常管理工作。
6．辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即菖蒲鄉(xiāng)人民政府。
本部門2020年年末編制人數(shù)55人，其中行政編制22人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制33人；實有人數(shù)52人，其中：在職人數(shù)52人，包括行政人員22人，全額補(bǔ)助事業(yè)單位人員28人；三支一扶人員2人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020度收入總計2464.36萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余148.23萬元，較2019年增加1105.74萬元，增長81.38%；本年收入合計2316.13萬元，較2019年增加1094.16萬元，增加89.54%，主要原因是：項目支出增加，。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2316.13萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 2464.36萬元，其中本年支出合計2464.36萬元，較2019年增加1253.97萬元，增加103.6%，主要原因是：項目支出增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1007.96萬元，占40.9%；項目支出1456.4萬元，占59.1%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為967.24萬元，決算數(shù)為2464.36萬元，完成年初預(yù)算的254.78%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為660.01萬元，決算數(shù)為397.28萬元，完成年初預(yù)算的60.19%，主要原因是：優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為24.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：宣傳支出增加。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為41.54萬元，決算數(shù)為60.28萬元，完成年初預(yù)算的145.11%，主要原因是：工資正常晉升晉級后繳費基數(shù)提高及人員增加。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為26.89萬元，完成年初預(yù)算的268.8%，主要原因是：人員增加及醫(yī)療繳費增加。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為850萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員增加及醫(yī)療繳費增加。
（六）社會保險基金支出年初預(yù)算數(shù)為15.34萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是：人員增加及醫(yī)療繳費增加。
（七）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為6萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為258.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。
（九）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為203.57萬元，決算數(shù)為 538.67萬元，完成年初預(yù)算的264.61%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施項目支出增加、村干部工資提標(biāo)。
（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為36.78萬元，決算數(shù)為 36.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出，預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為261萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1007.96萬元，其中：
（一）工資福利支出618.81萬元，較2019年增加77.18萬元，增長14.25%，主要原因是：增人增支。
（二）商品和服務(wù)支出178.83萬元，較2019年增加82.41萬元，增加85.46%，主要原因是：人居環(huán)境整治費用增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出210.32萬元，較2019年下降17.26萬元，下降7.58%，主要原因是：厲行節(jié)約，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為21.5萬元，完成預(yù)算的89.6%，決算數(shù)比2019年下降2.5萬元其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)與2019年持平。主要原因是：無因公出國（境）。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的80%，決算數(shù)比2019年下降2萬元，主要原因是厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待265批次，累計接待 1095人次，其中外事接待0批次。決算數(shù)減少的主要原因是厲行節(jié)約和大力落實過緊日子要求。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出14萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為13.5萬元，完成預(yù)算的96%，決算數(shù)比2019年下降0.5萬元。主要原因是年末公務(wù)用車保有3輛，公務(wù)出差較預(yù)計有所減少，大力落實過緊日子要求，減少了公務(wù)用車使用量。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出115.84萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加19.41萬元，增長20.13%，主要原因是：租賃費、人居環(huán)境整治及其他工作支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額319.21萬元，其中：政府采購貨物支出2.52萬元、政府采購工程支出219.89萬元、政府采購服務(wù)支出96.8萬元。授予中型企業(yè)合同金額219.89萬元，占政府采購支出總額的68.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額99.32萬元，占政府采購支出總額的31.1%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
見附件
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（八）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（七）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（八）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（九）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2020年菖蒲鄉(xiāng)整體支出績效評價報告
2020年尋烏縣菖蒲鄉(xiāng)人民政府部門決算公開