尋烏縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局部門2025年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、重點項目支出績效目標(biāo)表

第三部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局部門2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

縣交通運(yùn)輸局是主管交通運(yùn)輸工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、政策和法律法規(guī)，擬定全縣公路和水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)全縣公路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)、汽車維修市場、運(yùn)輸服務(wù)、城市公交和出租車的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全縣縣鄉(xiāng)公路和水路交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理；依照《中華人民共和國公路法》及其他交通法規(guī)，對道路運(yùn)輸、縣鄉(xiāng)公路實施運(yùn)政、路政管理；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項等主要工作任務(wù)簡明扼要地說明本部門的主要職責(zé)。

二、部門設(shè)置及人員情況

縣交通運(yùn)輸局共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)48人，其中：行政編制11人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制37人；實有人數(shù)**人，其中：在職人數(shù)43人，包括行政人員7人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員36人；離休人員0人；退休人員36人。

第二部門  2025年部門預(yù)算表

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年縣交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為946.96萬萬元，同比去年增長39.99%，主要原因是增加農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼及城市公交補(bǔ)貼等民生保障項目。其中：財政撥款收入946.96萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2025年縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為946.96萬元，同比去年增長39.99%，主要原因是增加農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼及城市公交補(bǔ)貼等民生保障支出。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出618.96萬元，占支出預(yù)算總額的65.36%，包括工資福利支出534.73萬元、商品和服務(wù)支出56.77萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助27.16萬元、其他資本性支出0.3萬元；項目支出328萬元，占支出預(yù)算總額的34.67%，包括其他相關(guān)支出328萬元。

按支出功能科目劃分：社會和保障就業(yè)支出86.25萬元，其中：行政單位離退休支出17.28萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出57.34萬元，死亡撫恤支出9.88萬元，其他社會保障和就業(yè)支出1.75萬元；衛(wèi)生健康支出24.16萬元；交通運(yùn)輸支出790.55萬元，其中：行政運(yùn)行支出462.55萬元，公共交通運(yùn)營補(bǔ)助150萬元，其他交通運(yùn)輸支出178萬元；住房保障支出46萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出534.73萬元，商品服務(wù)支出56.77萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出27.16萬元，其他資本性支出0.3萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年縣交通運(yùn)輸局財政撥款支出預(yù)算946.96萬元，占支出預(yù)算總額100%。具體支出情況是：社會和保障就業(yè)支出86.25萬元，占支出總額的9.1%，其中：行政單位離退休支出17.28萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出57.34萬元，死亡撫恤支出9.88萬元，其他社會保障和就業(yè)支出1.75萬元；衛(wèi)生健康支出24.16萬元，占支出總額的2.55%；交通運(yùn)輸支出790.55萬元，占支出總額的83.48%，其中：行政運(yùn)行支出462.55萬元，公共交通運(yùn)營補(bǔ)助150萬元，其他交通運(yùn)輸支出178萬元；住房保障支出46萬元，占支出總額的4.87%

（四）政府性基金情況

本部門2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

    本部門2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 56.77 萬元，比上年下降 2.24 %，主要原因是： 落實政府過緊日子要求 。

（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額 0.89 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0.3 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0.59 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（如無，就填0，不要刪除）

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2025年尋烏縣交通運(yùn)輸局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2025年部門整體支出預(yù)算金額949.96萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2025年尋烏縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算安排項目4個，項目預(yù)算金額合計328萬元，其中：2025年優(yōu)化農(nóng)村義務(wù)教育資源配置學(xué)生交通運(yùn)輸保障項目預(yù)算金額30萬元；城市公交運(yùn)營項目預(yù)算金額80萬元；建制村通客車運(yùn)營項目預(yù)算金額178萬元；2025年65周歲以上老年人、現(xiàn)役軍人、殘疾退役人員及享受優(yōu)撫對象人員免費(fèi)乘坐公交車補(bǔ)貼項目預(yù)算金額40萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

（十）重點項目：本部門本年度未安排項目

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 9.99 萬元，同比減少 3.03 萬元，下降 23.27 %其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0 萬元，較上年增長 0 %。主要原因是： 與上年度安排保持一致 。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 5 萬元，較上年下降 3.2  %。主要原因是： 減少公務(wù)接待，落實政府過緊日子要求 。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.99 萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長 0 %。主要原因是： 與上年度安排保持一致 ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 4.99 萬元，較上年增長 3.52 %。主要原因是： 上年度年中新購入執(zhí)法車輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加 。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。

（六）上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出：指行政事業(yè)單位在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：指行政事業(yè)單位在衛(wèi)生健康方面的支出。

（三）交通運(yùn)輸支出：指行政事業(yè)單位在交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

（四）住房保障支出：指行政事業(yè)單位用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。