尋烏縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局概況

一、部門主要職責(zé)

縣交通運(yùn)輸局是主管交通工作的縣人民政府工作部門。主要職責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、政策和法律法規(guī)，擬定全縣公路和水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

(二)編制全縣公路和水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃并組織實(shí)施。

(三)負(fù)責(zé)全縣公路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)、汔車維修市場(chǎng)、運(yùn)輸服務(wù)、城市公交和出租車的行業(yè)管理。

(四)負(fù)責(zé)全縣物流服務(wù)體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣物流行業(yè)監(jiān)管。

(五)協(xié)調(diào)鐵路、高速公路部門工作。

(六)負(fù)責(zé)全縣駕駛員培訓(xùn)學(xué)校的行業(yè)管理。

(七)負(fù)責(zé)制訂全縣公路運(yùn)輸力發(fā)展計(jì)劃，協(xié)調(diào)運(yùn)力綜合平衡。

(八)負(fù)責(zé)全縣縣鄉(xiāng)公路和水路交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理。

(九)配合協(xié)調(diào)國(guó)道的建設(shè)和管理。

(十)管理交通建設(shè)市場(chǎng)。負(fù)責(zé)全縣渡口、水上安全和企業(yè)生產(chǎn)安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)港航和碼頭管理。

(十一)負(fù)責(zé)縣內(nèi)國(guó)防動(dòng)員和交通戰(zhàn)備工作。

(十二)依照《中華人民共和國(guó)公路法》及其他交通法規(guī)，對(duì)道路運(yùn)輸、縣鄉(xiāng)公路實(shí)施運(yùn)政、路政管理。

(十三)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

縣交通運(yùn)輸局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)48人，其中：行政編制12人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制36人；實(shí)有人數(shù)57人；其中：在職人數(shù)57人，包括行政人員10人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員34人；勞務(wù)派遣人員13人。

第二部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算表

第三部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年縣交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為837.88萬元，同比減少72.28%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算支出減少。其中：財(cái)政撥款收入837.88萬元，占收入預(yù)算總額的100%，其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為837.88萬元，同比減少72.28%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出593.88萬元，占支出預(yù)算總額的70.88%，包括工資福利支出511.24萬元、商品和服務(wù)支出75.27萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.37萬元，較上年增加6.98%，主要原因是增加兩名新錄用人員，工資福利等支出增加；項(xiàng)目支出244萬元，占支出預(yù)算總額的29.12%，包括資本性支出244萬元，較上年減少90.11%，主要原因是年初安排建設(shè)類預(yù)算項(xiàng)目減少。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障與就業(yè)支出59.85萬元，較上年減少0.12%；衛(wèi)生健康支出36.18萬元，較上年增加22.72%，主要原因是部門安排本年度干部職工健康體檢預(yù)算增加；交通運(yùn)輸支出498.32萬元，較上年減少81.49%，主要原因是年初安排建設(shè)類預(yù)算項(xiàng)目減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元，較上年持平；住房保障支出43.53萬元，較上年增加2.98%，主要原因是新錄用人員增加住房保障支出。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出511.24萬元，較上年支出增加8.21%，主要原因是增加兩名新錄用人員，工資福利支出增加；商品服務(wù)支出75.27萬元，較上年增加12.24%，主要原因是增加辦公設(shè)備采購預(yù)算；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.37萬元，較上年增加13.03%，主要原因是遺屬人員較上年增加；資本性支出244萬元，較上年減少90.11%，主要原因是年初安排建設(shè)類預(yù)算項(xiàng)目減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年縣交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款支出預(yù)算837.88萬元，占支出預(yù)算總額的100%,同比減少70.88%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算支出減少。具體支出情況是：

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障與就業(yè)支出59.85萬元，占財(cái)政撥款支出的7.14%，衛(wèi)生健康支出36.18萬元，占財(cái)政撥款支出的4.32%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元，占財(cái)政撥款支出的23.87%，交通運(yùn)輸支出498.32萬元，占財(cái)政撥款支出的59.47%，住房保障支出43.53萬元，占財(cái)政撥款支出的5.2%。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出593.88萬元，占支出預(yù)算總額的70.88%，其中：工資福利支出511.24萬元、商品和服務(wù)支出75.27萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.37萬元；項(xiàng)目支出244萬元，占支出預(yù)算總額的29.12%，包括資本性支出244萬元。

（四）政府性基金情況

本部門2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算為200萬元。占支出預(yù)算總額的23.87%，為城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

    本部門2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算75.27萬元，比上年下降1.1%，主要原因是：為按照落實(shí)“過緊日子”要求，本年度安排差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)預(yù)算支出均有所減少。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額9.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2023年尋烏縣交通運(yùn)輸局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額593.88萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年尋烏縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)244萬元，其中：65周歲以上老人、現(xiàn)役軍人、殘疾退役人員及享受有付對(duì)象免費(fèi)乘坐公交車補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算金額44萬元；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目預(yù)算金額200萬元。

本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目

⑴項(xiàng)目概述：對(duì)全縣農(nóng)村公路進(jìn)行日常養(yǎng)護(hù)、小型路面破損等維修養(yǎng)護(hù)

⑵立項(xiàng)依據(jù)：（尋府辦字[2020]52號(hào)）《關(guān)于印發(fā)尋烏縣創(chuàng)建“深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革”試點(diǎn)縣實(shí)施方案的通知》

⑶實(shí)施主體：尋烏縣交通運(yùn)輸局

⑷實(shí)施方案：根據(jù)全縣農(nóng)村公路里程制定養(yǎng)護(hù)計(jì)劃實(shí)施。

⑸實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

⑹本年度預(yù)算安排：200萬元

⑺績(jī)效目標(biāo)：對(duì)全縣范圍內(nèi)縣鄉(xiāng)道路進(jìn)行日常養(yǎng)護(hù)管理，鞏固“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建成效，改善當(dāng)?shù)鼐用裆瞽h(huán)境。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為13.8萬元，同比減少3.2萬元，下降18.82%其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長(zhǎng)0%。主要原因是：與上年度安排保持一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為13.8萬元，較上年下降1.4%。主要原因是：減少公務(wù)接待，落實(shí)政府過緊日子要求。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長(zhǎng)0%。主要原因是：與上年安排保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為1萬元，較上年下降66.66%。主要原因是：加強(qiáng)執(zhí)法執(zhí)勤車輛使用管理，鞏固節(jié)能減排成效。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：指行政事業(yè)單位在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：指行政事業(yè)單位在衛(wèi)生健康方面的支出。

（三）交通運(yùn)輸支出：指行政事業(yè)單位在交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指行政事業(yè)單位在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。

（五）住房保障支出：指行政事業(yè)單位用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。