尋烏縣交通運(yùn)輸局2021年度決算

目    錄

第一部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣交通運(yùn)輸局概況

一、單位主要職責(zé)

縣交通運(yùn)輸局是主管交通工作的縣人民政府工作部門。主要職能是：

(一)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、政策和法律法規(guī)，擬定全縣公路和水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

(二)編制全縣公路和水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期計(jì)劃并組織實(shí)施。

(三)負(fù)責(zé)全縣公路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)、汔車維修市場、運(yùn)輸服務(wù)、城市公交和出租車的行業(yè)管理。

(四)負(fù)責(zé)全縣物流服務(wù)體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣物流行業(yè)監(jiān)管。

(五)協(xié)調(diào)鐵路、高速公路部門工作。

(六)負(fù)責(zé)全縣駕駛員培訓(xùn)學(xué)校的行業(yè)管理。

(七)負(fù)責(zé)制訂全縣公路運(yùn)輸力發(fā)展計(jì)劃，協(xié)調(diào)運(yùn)力綜合平衡。

(八)負(fù)責(zé)全縣縣鄉(xiāng)公路和水路交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理。

(九)配合協(xié)調(diào)國道的建設(shè)和管理。

(十)管理交通建設(shè)市場。負(fù)責(zé)全縣渡口、水上安全和企業(yè)生產(chǎn)安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)港航和碼頭管理。

(十一)負(fù)責(zé)縣內(nèi)國防動員和交通戰(zhàn)備工作。

(十二)依照《中華人民共和國公路法》及其他交通法規(guī)，對道路運(yùn)輸、縣鄉(xiāng)公路實(shí)施運(yùn)政、路政管理。

(十三)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、綜合股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)42人，其中在職人員42人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)7658.76萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%；本年收入合計(jì)7658.76萬元，較2020年減少11463.86萬元，下降149.68%，主要原因是：本年度未購置農(nóng)村客運(yùn)、城市公交等新能源車輛。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入7658.76萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì)7658.76萬元，其中本年支出合計(jì)7658.76萬元，較2020年減少11463.86萬元，下降149.68%，主要原因是：本年度未購置農(nóng)村客運(yùn)、城市公交等新能源車輛；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出564.85萬元，占7.38%；項(xiàng)目支出7093.91萬元，占92.62%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為717.72萬元，決算數(shù)為7658.76萬元，完成年初預(yù)算的1067.09%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為8.99萬元，完成年初預(yù)算的899%，主要原因是：招商引資費(fèi)用增加支出。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的400%，主要原因是：本年度新購置智慧交通服務(wù)系統(tǒng)。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為46.56萬元，決算數(shù)為82.82萬元，完成年初預(yù)算的177.87%，主要原因是：一、本年度有退休人員死亡，撫恤金增加；二、有下屬事業(yè)單位合并，社會保障和就業(yè)支出增加。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為27.25萬元，決算數(shù)為24.5萬元，完成年初預(yù)算的89.91%，主要原因是：本年度有下屬事業(yè)單位合并，衛(wèi)生健康支出增加。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為270.97萬元，完成年初預(yù)算的270.97%，主要原因是：本年度節(jié)能環(huán)保費(fèi)用增加。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為383.8萬元，完成年初預(yù)算的383.8%，主要原因是：農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)投資加大。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1176.04萬元，完成年初預(yù)算的1176.04%，主要原因是：本年度公路建設(shè)項(xiàng)目增加，附加設(shè)施支出加大。

（八）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為610.17萬元，決算數(shù)為5674.01萬元，完成年初預(yù)算的929.9%，主要原因是：本年度公路建設(shè)投資增加。

（九）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為33.74萬元，決算數(shù)為33.63萬元，完成年初預(yù)算的99.67%，主要原因是：本年度公積金繳存基數(shù)保持不變。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出564.85萬元，其中：

（一）工資福利支出458.55萬元，較2020年增加48.31萬元，增長11.77%，主要原因是：本年度新招錄人員兩名。

（二）商品和服務(wù)支出67.92萬元，較2020年減少31.01萬元，下降31%，主要原因是：差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)等辦公經(jīng)費(fèi)減少。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出38.39萬元，較2020年增加18.43萬元，增長92.38%，主要原因是：撫恤金增加。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：基本支出無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17.5萬元，決算數(shù)為15.4萬元，完成預(yù)算的88%，決算數(shù)較2020年減少0.71萬元，下降4.43%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度無因（公）出國（境）事項(xiàng)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本年度無因（公）出國（境）事項(xiàng)。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：本年度無因（公）出國（境）事項(xiàng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為12.9萬元，完成預(yù)算的86%，決算數(shù)較2020年減少0.4萬元，下降3.01%，主要原因是：減少公務(wù)接待次數(shù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：全年壓減支出，過“緊日子”，從簡接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待154批，累計(jì)接待1240人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：迎接上級部門檢查、外縣行業(yè)部門來尋開展學(xué)習(xí)、交流等公務(wù)活動。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度無購置公務(wù)用車計(jì)劃，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本年度未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為2.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.31萬元，下降11.17%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：在年初預(yù)算內(nèi)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.92萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)減少26.41萬元，降低27.99%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減辦公經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額842.75萬元，其中：政府采購貨物支出244.68萬元、政府采購工程支出422.61萬元、政府采購服務(wù)支出175.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額842.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額351.99萬元，占政府采購支出總額的41.76%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。（單位公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中：

1. 車輛數(shù)合計(jì)1輛，其中副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；

2.單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺，套）；

3.單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺，套）。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金144萬元，占項(xiàng)目支出總額的2.03%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映歸口管理的行政單位開支的離退休費(fèi)。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休費(fèi)。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)土地開發(fā)支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映城市建設(shè)方面的支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入使用權(quán)出讓收入支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

（九）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

（十）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

（十一）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

（十二）交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對城市公交的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政對城市公交的補(bǔ)貼。

（十三）交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼。

（十四）交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對出租車的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政對出租車的補(bǔ)貼。

（十五）交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障局、財(cái)政局規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十七）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。