尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、部門整體支出績效目標(biāo)表
十一、重點項目支出績效目標(biāo)表
第三部分 尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社是縣政府直屬的工作部門，主要職責(zé)是：推進(jìn)供銷社綜合改革，負(fù)責(zé)全縣各供銷社、直屬各企業(yè)為農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民社會化服務(wù)。
二、部門設(shè)置及人員情況
尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)13人，其中：全部補助事業(yè)編制13人、實有人數(shù)13人，其中：在職人數(shù)14人，退休人員16人。
第二部門 2024年部門預(yù)算表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年縣供銷合作社聯(lián)合社收入預(yù)算總額為299.24萬元，同比去年增長34%，主要原因是人員增加。其中：財政撥款收入299.24萬元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，附屬單位上繳收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，上級補助收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年供銷合作社聯(lián)合社支出預(yù)算總額為299.24萬元，同比去年增長34%，主要原因是人員增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出199.24萬元，占支出預(yù)算總額的66.58%，包括工資福利支出141.1萬元、商品和服務(wù)支出45.68萬元、對個人和家庭的補助9.64萬元、其他資本性支出2.82萬元；項目支出100萬元，占支出預(yù)算總額的33.42%，包括基本建設(shè)項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元、其他資本性支出0萬元、其他相關(guān)支出100萬元、債務(wù)利息支出0萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障與就業(yè)支出17.29萬元，衛(wèi)生健康支出6.18萬元，住房保障支出10.91萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出264.86萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出141.1萬元，商品服務(wù)支出45.68萬元，對個人和家庭的補助支出9.64萬元，其他資本性支出2.82萬元，其他支出100萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社財政撥款支出預(yù)算299.24萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：社會保障與就業(yè)支出17.29萬元，占財政撥款支出的5.78%，衛(wèi)生健康支出6.18萬元，占財政撥款支出的2.07%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出264.86萬元，占財政撥款支出的88.5%，住房保障支出10.91萬元，占財政撥款支出的3.65%。
（四）政府性基金情況
本部門2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年機關(guān)部門運行經(jīng)費預(yù)算25.27 萬元，比上年增長（下降）170%，主要原因是：人員增加。
（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用）
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額 2.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 2.82 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無大型設(shè)備 。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2024年尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額299.24萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計100萬元，其中：供銷合作發(fā)展基金項目預(yù)算金額100萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2024年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為2.5 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %其中：
（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0 萬元，較上年增長 0 %。主要原因是：與上年安排保持一致 。
（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為2.5萬元，較上年增長 0 %。主要原因是： 與上年安排保持一致 。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為 0萬元，較上年增長0 %。主要原因是： 與上年安排保持一致 ；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為 0萬元，較上年增長 0%。主要原因是： 與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算涉及的功能分類科目進(jìn)行解釋（財政部門發(fā)放給各部門的《2024年政府收支分類科目》中有詳細(xì)解釋）。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。