目 錄
第一部分 尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）對全縣供銷社履行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)、教育培訓(xùn)職能，組織實施以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用消費品、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)和再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)為主要內(nèi)容的農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)；參與社會主義新農(nóng)村建設(shè)，開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，加強供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)協(xié)會建設(shè)；按照政府授予，承擔(dān)化肥、農(nóng)藥等重要物資的商業(yè)儲備的日常管理，對煙花爆竹、報廢洗車拆解、廢舊家電拆解等經(jīng)營管理進行指導(dǎo)。
（二）向政府和有關(guān)部門反映供銷社合作經(jīng)濟組織的意見和要求，維護供銷社的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的關(guān)系。
（三）主管供銷社合作經(jīng)濟組織，實行開放辦社，促進行業(yè)經(jīng)濟組織和區(qū)域經(jīng)濟合作；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的組織化程度；加快推進新農(nóng)村現(xiàn)代流通“四大網(wǎng)絡(luò)”建設(shè)，改善農(nóng)村消費環(huán)境，開拓農(nóng)村市場，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展。
（四）指導(dǎo)全縣供銷社合作經(jīng)濟組織的經(jīng)營管理，組織跨行業(yè)、跨區(qū)域的經(jīng)濟合作；負責(zé)全縣供銷社資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、投資新建、調(diào)度管理；指導(dǎo)專設(shè)公司對轉(zhuǎn)制企業(yè)剩余資產(chǎn)的有效經(jīng)營管理。
（五）負責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流通，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。
（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2022年年末實有人數(shù)7人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計294.02萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少130.33萬元，下降100%；本年收入合計294.02萬元，較2021年增加145.86萬元，增長98%，主要原因是：項目資金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入294.02萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計294.02萬元，其中本年支出合計294.02萬元，較2021年增加15.53萬元，增長5.6%，主要原因是：項目資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出156.01萬元，占53%；項目支出138.02萬元，占47%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為238.41萬元，決算數(shù)為294.02萬元，完成年初預(yù)算的123%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.21萬元，決算數(shù)為12.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：社保費繳交基數(shù)提高。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為8.69萬元，決算數(shù)為6.14萬元，完成年初預(yù)算的71%，主要原因是：人員變動。
（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為208.35萬元，決算數(shù)為238.95萬元，完成年初預(yù)算的115%，主要原因是持續(xù)深化供銷社綜合改革費用。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為9.16萬元，決算數(shù)為8.75萬元，完成年初預(yù)算的95.5%，主要原因是：人員變動。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為17.71萬元，完成年初預(yù)算的17.7%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用增加。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為6.7萬元，完成年初預(yù)算的6.7%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用增加。
（七）糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3.5萬元，完成年初預(yù)算的3.5%，主要原因是：農(nóng)產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)施費用增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出154.02萬元，其中：
（一）工資福利支出127.63萬元，較2021年增加1.52萬元，增長1.2%，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出16.57萬元，較2021年增加1.7萬元，增長11.4%，主要原因是：持續(xù)深化供銷社綜合改革費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出9.82萬元，較2021年增加2.64萬元，增長36.8%，主要原因是：遺屬補助基數(shù)增加。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為1.6萬元，決算數(shù)為1.6萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無人因公出國。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無人因公出國。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為1.6萬元，決算數(shù)為1.6萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格控制費用支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待40批，累計接待128人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：嚴格控制費用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)用車購置及運行維護費支出，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)用車購置及運行維護費支出，年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出18.56萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加3.69萬元，增長24.8%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額2.16萬元，其中：政府采購貨物支出2.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.16萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細情況：1、車輛數(shù)合計0輛，其中副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；2、單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺，套）；3、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺，套）。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金22.45萬元，占項目支出總額的17%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
1、財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指上年末全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
1、行政運行：指為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出的基本支出。
2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
3、行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
4、“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
無