尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門決算
目 錄
第一部分 尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門主要職能
縣供銷合作社聯(lián)合社是縣政府直屬的工作部門，主要職責(zé)是：推進供銷社綜合改革，負責(zé)全縣各供銷社、直屬各企業(yè)為農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民社會化服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社。
本部門2020年年末實有人數(shù)9人，其中在職人員9人，離休人員1人，退休人員14人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1189.22萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余755.51萬元，較2019年減少21.71萬元，下降1.8%；本年收入合計433.71萬元，較2019年減少42.64萬元，下降8%，主要原因是：項目資金減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入433.71萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1189.22萬元，其中本年支出合計1058.9萬元，較2019年增加603.48萬元，增長132%，主要原因是：項目資金減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103.32萬元，較2019年減少652.19萬元，下降631%，主要原因是：項目資金減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出243.31萬元，占23%；項目支出815.59萬元，占77%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為145.64萬元，決算數(shù)為1058.9萬元，完成年初預(yù)算的727%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為125.26萬元，決算數(shù)為7.2萬元，完成年初預(yù)算的5%，主要原因是：本次匯集一般公共服務(wù)支出僅為招商引資支出，與去年不同。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初數(shù)9.5萬元，決算數(shù)為19.18萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的201%，主要原因是：社保費繳交基數(shù)提高。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)4.01萬元，決算數(shù)7.88萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的196%，主要原因是：醫(yī)保費繳交基數(shù)提高。
（四）城鄉(xiāng)城區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)為460.41萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的460%，主要原因是：尋烏中農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司土地出讓款。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)為355.18萬元，完成預(yù)算數(shù)的0%，主要原因是：由基層企業(yè)實施，年初未預(yù)算。
（六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)27.05萬元，決算數(shù)為200.07萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的107%，主要原因是：持續(xù)深化供銷社綜合改革費用。
（七）住房公積金年初預(yù)算數(shù)6.87萬元，決算數(shù)為6.87萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因：無。
（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)2.1萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：為農(nóng)發(fā)項目，由基層企業(yè)實施。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出243.3萬元，其中：
（一）工資福利支出129.84萬元，較2019年減少13.91萬元，下降9%，主要原因是：績效獎勵減少。
（二）商品和服務(wù)支出29.41萬元，較2019年減少2.22萬元，下降7%，主要原因是：節(jié)約費用。
（三）對個人和家庭補助支出30.61萬元，較2019年增加9.64萬元，增長45%，主要原因是：退休人員和遺屬補助人員增加。
（四）資本性支出53.43萬元，較2019年減少46.57萬元，下降46%，主要原因是：項目資金支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為1.77萬元，完成預(yù)算的70%，決算數(shù)較2019年減少0.48萬元，下降21%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為1.77萬元，完成預(yù)算的70%，決算數(shù)較2019年減少0.48萬元，下降21%，主要原因是：嚴格控制費用支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴格控制費用支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待51批，累計接待396人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出82.84萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少46.61萬元，降低36%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護支出減少，信息系統(tǒng)運行維護支出減少，人員編制數(shù)量減少，落實過緊日子要求壓減公務(wù)接待費用支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目全面開展績效自評，共涉及資金萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的%。
組織對“XXX”“XXX”等多個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出萬元，政府性基金預(yù)算支出萬元。其中，對“XXX”“XXX”等項目分別委托“XXX”“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預(yù)算績效評價情況進行簡單說明）。
組織對“XXX”“XXX”等各部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出萬元，政府性基金預(yù)算支出萬元。其中，對“XXX”“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我部門今年在省級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，XXX項目績效自評得分為分。項目全年預(yù)算數(shù)為萬元，執(zhí)行數(shù)為
萬元，完成預(yù)算的%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（四）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社
2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況
1.尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)職能：
（1）對全縣供銷社履行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)、教育培訓(xùn)職能，組織實施以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用消費品、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)和再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)為主要內(nèi)容的農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)；參與社會主義新農(nóng)村建設(shè)，開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，加強供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)協(xié)會建設(shè)；按照政府授予，承擔(dān)化肥、農(nóng)藥等重要物資的商業(yè)儲備的日常管理，對煙花爆竹、報廢洗車拆解、廢舊家電拆解等經(jīng)營管理進行指導(dǎo)。
（2）向政府和有關(guān)部門反映供銷社合作經(jīng)濟組織的意見和要求，維護供銷社的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的關(guān)系。
（3）主管供銷社合作經(jīng)濟組織，實行開放辦社，促進行業(yè)經(jīng)濟組織和區(qū)域經(jīng)濟合作；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的組織化程度；加快推進新農(nóng)村現(xiàn)代流通“四大網(wǎng)絡(luò)”建設(shè)，改善農(nóng)村消費環(huán)境，開拓農(nóng)村市場，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展。
（4）指導(dǎo)全縣供銷社合作經(jīng)濟組織的經(jīng)營管理，組織跨行業(yè)、跨區(qū)域的經(jīng)濟合作；負責(zé)全縣供銷社資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、投資新建、調(diào)度管理；指導(dǎo)專設(shè)公司對轉(zhuǎn)制企業(yè)剩余資產(chǎn)的有效經(jīng)營管理。
（5）負責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流通，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。
（6）做好全縣供銷社系統(tǒng)職工的管理和教育工作，督促企業(yè)職工繳納養(yǎng)老保險統(tǒng)籌金。
（7）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
2.根據(jù)上述職責(zé)，縣供銷合作社內(nèi)設(shè)四個職能股：秘書股、業(yè)務(wù)股、經(jīng)營管理股、煙花爆竹管理股。
3.尋烏縣供銷合作社共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)8人，其中：全額補助事業(yè)編制8人。實有人數(shù)9人，其中：在職人數(shù)9人，包括全額補助事業(yè)單位人員9人。
4.現(xiàn)有固定資產(chǎn)原值43.94萬元，其中：房屋568平方米，已提取折舊17.02萬元，凈值26.92萬元
二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
（一）主要工作目標(biāo)任務(wù)
1.持續(xù)推進，深化供銷綜合改革
尋烏縣委、縣政府高度重視供銷綜合改革工作，今年多次在縣委常委會和政府常務(wù)會上，研究解決供銷改革相關(guān)事項，并多次召集自然資源局、稅務(wù)局、財政局等單位負責(zé)人專題調(diào)度和解決供銷改革事項。我社在吃透上情把握下情的基礎(chǔ)上，按照《2020年深化供銷合作社綜合改革工作要點》《全面深化供銷合作社綜合改革三年行動方案》等文件要求，緊緊圍繞農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力推動新興產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)發(fā)展，努力拓展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系和“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系建設(shè)，始終把深化供銷社綜合改革作為推動農(nóng)業(yè)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)、新型合作經(jīng)濟體發(fā)展、農(nóng)民致富的動力，為推進鄉(xiāng)村振興發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
2.綜合統(tǒng)籌，持續(xù)推進服務(wù)創(chuàng)新
（1）供銷項目建設(shè)穩(wěn)步推進。一是積極推進2018年農(nóng)發(fā)項目——土地托管新建項目（農(nóng)產(chǎn)品加工項目）建設(shè)。在位于小布工業(yè)園區(qū)面積為22.89畝的地塊，建設(shè)一家集收購、加工、儲藏、配送為一體的現(xiàn)代化大型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，從而延長紅薯、蜂蜜等產(chǎn)業(yè)鏈，提升農(nóng)產(chǎn)品價值，打響尋烏土特產(chǎn)品牌廠房與為農(nóng)服務(wù)站已全面完工，道路硬化等附屬工程正在進行，即將交付使用。二是積極申請建設(shè)供銷冷鏈物流項目。主動與中國供銷冷鏈物流有限公司溝通對接，建設(shè)供銷冷鏈物流項目。目前，已辦理純土地不動產(chǎn)證，注冊資金2000萬元已到位，我方配套資金360萬元已通過縣政府常務(wù)會議，項目選址為民營創(chuàng)業(yè)園F2地塊。
（2）為農(nóng)服務(wù)體系建設(shè)取得新成績。一是推進縣級惠農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)。充分利用全國供銷總社在我縣定點扶貧的優(yōu)勢，積極主動對接中農(nóng)集團，建設(shè)一個集農(nóng)資供應(yīng)、種子銷售、農(nóng)技培訓(xùn)、農(nóng)機械租售于一體的“縣級惠農(nóng)服務(wù)中心”。該項目已完成土地招拍掛，廠房和服務(wù)站的建設(shè)工程已完成75%，預(yù)計2021年1月底完工。項目建成運營后將實現(xiàn)健全公司經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加強企業(yè)與新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的有效對接，拓展供銷合作社經(jīng)營領(lǐng)域由主要從事流通服務(wù)向全程惠農(nóng)服務(wù)延伸，為農(nóng)民提供便利實惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。二是社會化規(guī)模服務(wù)開局良好。開展以土地托管為主的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，建設(shè)新型莊稼醫(yī)院2個，提升了農(nóng)村流通服務(wù)水平。
（3）基層社提質(zhì)增效不斷加速。針對縣留車供銷合作社綜合樓年久失修、破舊不堪的情況，我社積極籌集資金，通過向上爭取市級專項資金和自己籌一點的辦法，改造升級該幢綜合樓，建筑面積約600平方米，改造升級后面貌煥然一新，增強了為農(nóng)服務(wù)功能，經(jīng)濟效益有了顯著提高。
（4）消費扶貧能力取得新突破。主動與總社進行對接，開展832消費扶貧培訓(xùn)，拓寬我縣農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道。支持晨光鎮(zhèn)建設(shè)供銷大橋項目200萬元，進一步增強供銷為農(nóng)服務(wù)功能。
3.提升電商發(fā)展動力，鞏固脫貧成果
緊扣總社定點扶貧尋烏契機，爭取總社及總社下屬企業(yè)對我縣供銷進行輸血，培養(yǎng)造血功能，拓展“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟，依托全國“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系，縣供銷合作社聯(lián)合社全面融入中國“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系一張網(wǎng)，推動供銷合作社“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系企業(yè)整合本地資源，連通入駐“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系，在農(nóng)產(chǎn)品上行和農(nóng)資農(nóng)服、日用品下行等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)對接，打通農(nóng)村電商“最后一公里”。實施農(nóng)村電商惠農(nóng)工程，依托縣供銷電子商務(wù)有限公司，開展“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系新模式，擴寬了我縣農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道。目前，全縣70%的農(nóng)產(chǎn)品通過供銷集配平臺發(fā)往全國各地，全縣物流運營成本直接下降20%，快遞價格下調(diào)15%，通過近兩年的運營，增強了供銷合作社為農(nóng)服務(wù)功能，助推農(nóng)戶增收，鞏固脫貧成果。
4.強化監(jiān)管，確保社有資產(chǎn)規(guī)范運行
一是為持續(xù)推進解決縣供銷合作社歷史遺留問題。根據(jù)縣委、縣政府在去年印發(fā)的《尋烏縣限期消化與解決供銷合作社歷史遺留問題工作實施方案》，今年六月，我社又向縣政府呈交了關(guān)于《關(guān)于解決歷史遺留問題幾個事項的請示》，請求撥付解決辦理不動產(chǎn)證所需繳納的土地出讓金、契稅等費用175.77萬元，加快推進深化供銷合作社綜合改革工作。經(jīng)過財政局、自然資源局、不動產(chǎn)登記中心、住建局、稅務(wù)局等部門的通力協(xié)作，目前，已完成辦理不動產(chǎn)權(quán)證工作，為基層組織夯實了為農(nóng)服務(wù)的基礎(chǔ)。
二是縣社強化了社有資產(chǎn)管理委員會監(jiān)督管理，加強對社屬企業(yè)財務(wù)管理，加強了對社有資產(chǎn)的監(jiān)管。對社有資產(chǎn)進行全面摸底和徹底清查，健全了監(jiān)管工作機制。完成了社有租賃門面和倉庫的基礎(chǔ)信息收集、整理及建立工作臺賬；完成了社有資產(chǎn)管理檔案，并實行社有資產(chǎn)的財務(wù)管理與事務(wù)管理分工分離機制，保障本單位社有資產(chǎn)的收益透明化、公開化、公平化，真正讓社有資產(chǎn)保值增值。
5.克難攻堅，助力掛點村脫貧摘帽
縣社立足供銷社的組織體系和經(jīng)營服務(wù)優(yōu)勢，全面推行“基層社+公司+合作社+貧困戶”模式，瞄準主要群體、緊盯短板，整合資源，綜合施策，全力攻堅，引導(dǎo)發(fā)展脫貧產(chǎn)業(yè)，增強發(fā)展后勁，扎實推進幫扶晨光鎮(zhèn)高布村的扶貧工作。
一是扶持特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。堅持把產(chǎn)業(yè)扶貧作為主攻方向，通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等項目資金，重點扶持尋烏發(fā)展果蔬、臍橙等特色產(chǎn)業(yè)，推動打造特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，帶動貧困戶脫貧增收。尋烏縣高布村在總社的關(guān)心幫扶下，建設(shè)集種植生產(chǎn)、育種育苗、技術(shù)培訓(xùn)、集中銷售于一體的蔬菜、臍橙種植基地，有力地推動了我縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
二是拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道。積極拓展縣、鄉(xiāng)、村“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系建設(shè)。目前，尋烏在全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了“供銷e家”綜合服務(wù)站，136個村設(shè)立村級電商服務(wù)站點，幫助貧困戶銷售臍橙、百香果、獼猴桃等農(nóng)產(chǎn)品，直接帶動建檔立卡貧困戶實現(xiàn)就業(yè)和增收。
三是形成長效利益聯(lián)結(jié)機制。認真落實整村推進脫貧的有關(guān)要求，以尋烏縣高布村為幫扶重點，通過直屬企業(yè)結(jié)對幫扶、專項資金支持等方式，支持建檔立卡貧困村發(fā)展致富產(chǎn)業(yè)、建設(shè)扶貧項目。總社對口幫扶晨光鎮(zhèn)高布村的扶貧工作，重點發(fā)展蔬菜種植、柑橘苗木假植、小龍蝦養(yǎng)殖、光伏發(fā)電和基礎(chǔ)設(shè)施扶貧等產(chǎn)業(yè)，達到了興業(yè)富民的目的，目前高布村貧困戶已實現(xiàn)整體脫貧，村級經(jīng)濟年收入由原來的“零收入”增長至約40萬元。強化了總社、縣供銷社與貧困戶的利益聯(lián)結(jié)，形成了帶動貧困戶脫貧致富的長效機制。在總社的幫扶下，尋烏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目主要支持的土地托管及紅薯、龍腦樟等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓寬貧困戶增收渠道，讓貧困戶得到實實在在的實惠。
6.落實責(zé)任，維護安全穩(wěn)定大局
按照縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門的部署和要求，在全系統(tǒng)嚴格落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，狠抓以防火為重點的安全生產(chǎn)工作，積極開展隱患排查治理，全系統(tǒng)保持了平安穩(wěn)定。
（1）煙花爆竹經(jīng)營安全運行平穩(wěn)。為做好春節(jié)以及全國兩會期間的安全生產(chǎn)工作，根據(jù)全國、省、市安全生產(chǎn)電視電話會議精神，我社會同有關(guān)部門組織果雜品公司對煙花爆竹批發(fā)經(jīng)營場所和各零售網(wǎng)點進行了安全生產(chǎn)大排查，對排查出的問題建立臺賬，進行銷號整改。做到人人講安全、事事講安全，確保了煙花爆竹安全經(jīng)營。
（2）安全生產(chǎn)隱患排查有序開展。按照上級關(guān)于做好安保和維穩(wěn)工作的一系列部署要求，采取得力措施，全力化解各類不安全、不穩(wěn)定因素，開展社有資產(chǎn)安全大排查，邀請縣應(yīng)急管理局、縣消防大隊的專業(yè)人員對有資產(chǎn)的社有企業(yè)進行安全大檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患發(fā)出通知，限期整改，確保社有資產(chǎn)不受損失保值增值。按照縣防汛抗旱指揮部的要求，認真組織人員對責(zé)任水庫——留車鎮(zhèn)芳田村庵下水庫進行防汛安全檢查，確保庵下水庫安全度汛。
（3）信訪穩(wěn)定工作有力維護。縣社下崗分流的干部職工人員多，部分職工社保和醫(yī)保費用單位部分欠賬較大，問題一直沒有得到徹底解決，由此引發(fā)的上訪不斷，成為系統(tǒng)最大的不穩(wěn)定因素，隨時有可能引發(fā)上訪行為。對此，縣社主要負責(zé)人親自抓、分管負責(zé)人具體抓，密切關(guān)注系統(tǒng)內(nèi)維穩(wěn)動向，認真排查各類不安定因素，制定化解和應(yīng)急預(yù)案，安排專人負責(zé)盯防，確保及時處置。全系統(tǒng)沒有發(fā)生任何上訪事件。一是做好來信來訪和職工矛盾化解工作，把信訪維穩(wěn)作為常態(tài)化工作來抓緊抓好，杜絕進京、越級上訪和群體性上訪事件。今年共接待來訪15人次，多次帶案深入基層為職工解決實際困難。二是落實好節(jié)日期間包保責(zé)任，確保節(jié)日和重大會議期間無重大上訪事件發(fā)生。三是做好特殊群體上訪化解工作。主要是化解退伍軍人上訪和下崗分流職工社保問題，積極為供銷系統(tǒng)困難職工申報生活救助及大病救助，幫助他們解決燃眉之急。
7.夯實基礎(chǔ)，提升全面從嚴治黨能力
我社全面貫徹黨的十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，保持堅強政治定力，落實全面從嚴治黨，壓實“兩個責(zé)任”，強化監(jiān)督檢查，持之以恒糾“四風(fēng)”，積極推進“五型”政府創(chuàng)建活動，推動機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
一是認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、中紀委全會精神，進一步增強全面從嚴治黨主體責(zé)任感和使命感。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅定不移加強黨的政治建設(shè)，不折不扣地貫徹落實縣委、縣政府的決策部署。
二是嚴肅規(guī)范黨內(nèi)政治生活。認真執(zhí)行黨組議事規(guī)定，貫徹“三重一大”事項集體決策機制。落實“三會一課”、領(lǐng)導(dǎo)干部通過雙重組織生活、民主生活會、民主評議黨員等制度，嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，全面凈化黨內(nèi)政治生態(tài)。
三是切實抓牢廉政建設(shè)。縣供銷社領(lǐng)導(dǎo)班子堅持民主集中制和“三重一大”決策流程，“一把手”實行財務(wù)不直接審批等分管制度，從源頭抵制腐敗。縣社建立清權(quán)確權(quán)、廉政風(fēng)險防控排查動態(tài)管理機制，查找風(fēng)險點，制定相關(guān)的防控措施，進一步優(yōu)化內(nèi)部職權(quán)權(quán)力運行流程圖，形成科學(xué)有效的權(quán)力制約和監(jiān)督機制。
二、當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)
部門整體支出績效評價的目的是嚴格落實《中華人民共和國預(yù)算法》及省市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理強化財政支出績效理念，提升財政支出績效效能，提高財政資源使用效益，堅持厲行節(jié)約。根據(jù)文件精神，我單位認真整理分析2020年度預(yù)決算數(shù)據(jù)及相關(guān)資料，對照《部門整體支出績效評價指標(biāo)及評分標(biāo)準》逐條逐項評價，均已完成相應(yīng)績效目標(biāo)。
三、部門預(yù)算績效管理開展情況
基本支出用于為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
2020年尋烏縣供銷合作社總收入1189.23萬元，其中： 一般公共預(yù)算財政撥款243.31萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款190.41萬元。年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余755.51萬元。
2020年部門總支出1058.90萬元，其中：一般公共服務(wù)支出7.2萬元，社會保障和就業(yè)支出19.18萬元，衛(wèi)生健康支出7.88萬元，農(nóng)林水支出355.18萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200.07萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)等支出460.41萬元，住房保障支出6.87萬元。
四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況
通過單位履行職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行綜合性評價，以此來了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立講績效、重績效、用績效的績效管理理念。
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各業(yè)務(wù)科室負責(zé)人為成員的績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，以此統(tǒng)一安排布置2020年度績效評價工作；二是確定評價范圍。三深入項目實地了解項目實施具體情況。四是匯總分析單位整體支出績效情況。查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題，并有針對性地采取整改措施。
我單位嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出，在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，所有支出都實行先預(yù)算后支出，無挪用濫用資金現(xiàn)象。我單位2020年度評價得分為98分，在績效考核成績優(yōu)異。
二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）履職完成情況：
及時安排預(yù)算執(zhí)行。結(jié)合自身工作計劃通盤考慮，有計劃、有進度，規(guī)范執(zhí)行預(yù)算。厲行節(jié)約，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管。供銷項目建設(shè)穩(wěn)步推進。一是積極推進2018年農(nóng)發(fā)項目——土地托管新建項目（農(nóng)產(chǎn)品加工項目）建設(shè)。在位于小布工業(yè)園區(qū)面積為22.89畝的地塊，建設(shè)一家集收購、加工、儲藏、配送為一體的現(xiàn)代化大型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，從而延長紅薯、蜂蜜等產(chǎn)業(yè)鏈，提升農(nóng)產(chǎn)品價值，打響尋烏土特產(chǎn)品牌廠房與為農(nóng)服務(wù)站已全面完工，道路硬化等附屬工程正在進行，即將交付使用。二是積極申請建設(shè)供銷冷鏈物流項目。主動與中國供銷冷鏈物流有限公司溝通對接，建設(shè)供銷冷鏈物流項目。目前，已辦理純土地不動產(chǎn)證，注冊資金2000萬元已到位，我方配套資金360萬元已通過縣政府常務(wù)會議，項目選址為民營創(chuàng)業(yè)園F2地塊。為農(nóng)服務(wù)體系建設(shè)取得新成績。一是推進縣級惠農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)。充分利用全國供銷總社在我縣定點扶貧的優(yōu)勢，積極主動對接中農(nóng)集團，建設(shè)一個集農(nóng)資供應(yīng)、種子銷售、農(nóng)技培訓(xùn)、農(nóng)機械租售于一體的“縣級惠農(nóng)服務(wù)中心”。該項目已完成主體建設(shè)工程。項目建成運營后將實現(xiàn)健全公司經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加強企業(yè)與新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的有效對接，拓展供銷合作社經(jīng)營領(lǐng)域由主要從事流通服務(wù)向全程惠農(nóng)服務(wù)延伸，為農(nóng)民提供便利實惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。二是社會化規(guī)模服務(wù)開局良好。開展以土地托管為主的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，建設(shè)新型莊稼醫(yī)院2個，提升了農(nóng)村流通服務(wù)水平。
（二）履職效果情況：
1.經(jīng)濟效益
基層社提質(zhì)增效不斷加速。針對縣留車供銷合作社綜合樓年久失修、破舊不堪的情況，我社積極籌集資金，通過向上爭取市級專項資金和自己籌一點的辦法，改造升級該幢綜合樓，建筑面積約600平方米，改造升級后面貌煥然一新，增強了為農(nóng)服務(wù)功能，經(jīng)濟效益有了顯著提高。
形成長效利益聯(lián)結(jié)機制。認真落實整村推進脫貧的有關(guān)要求，以尋烏縣高布村為幫扶重點，通過直屬企業(yè)結(jié)對幫扶、專項資金支持等方式，支持建檔立卡貧困村發(fā)展致富產(chǎn)業(yè)、建設(shè)扶貧項目。總社對口幫扶晨光鎮(zhèn)高布村的扶貧工作，重點發(fā)展蔬菜種植、柑橘苗木假植、小龍蝦養(yǎng)殖、光伏發(fā)電和基礎(chǔ)設(shè)施扶貧等產(chǎn)業(yè)，達到了興業(yè)富民的目的，目前高布村貧困戶已實現(xiàn)整體脫貧，村級經(jīng)濟年收入由原來的“零收入”增長至約40萬元。強化了總社、縣供銷社與貧困戶的利益聯(lián)結(jié)，形成了帶動貧困戶脫貧致富的長效機制。在總社的幫扶下，尋烏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目主要支持的土地托管及紅薯、龍腦樟等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓寬貧困戶增收渠道，讓貧困戶得到實實在在的實惠。
2.社會效益
消費扶貧能力取得新突破，主動與總社進行對接，開展832消費扶貧培訓(xùn)，拓寬我縣農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道。支持晨光鎮(zhèn)建設(shè)供銷大橋項目200萬元，進一步增強供銷為農(nóng)服務(wù)功能。
縣社立足供銷社的組織體系和經(jīng)營服務(wù)優(yōu)勢，全面推行“基層社+公司+合作社+貧困戶”模式，瞄準主要群體、緊盯短板，整合資源，綜合施策，全力攻堅，引導(dǎo)發(fā)展脫貧產(chǎn)業(yè)，增強發(fā)展后勁，扎實推進幫扶晨光鎮(zhèn)高布村的扶貧工作。
一是扶持特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。堅持把產(chǎn)業(yè)扶貧作為主攻方向，通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等項目資金，重點扶持尋烏發(fā)展果蔬、臍橙等特色產(chǎn)業(yè)，推動打造特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，帶動貧困戶脫貧增收。尋烏縣高布村在總社的關(guān)心幫扶下，建設(shè)集種植生產(chǎn)、育種育苗、技術(shù)培訓(xùn)、集中銷售于一體的蔬菜、臍橙種植基地，有力地推動了我縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
二是拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道。積極拓展縣、鄉(xiāng)、村“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系建設(shè)。目前，尋烏在全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了“供銷e家”綜合服務(wù)站，136個村設(shè)立村級電商服務(wù)站點，幫助貧困戶銷售臍橙、百香果、獼猴桃等農(nóng)產(chǎn)品，直接帶動建檔立卡貧困戶實現(xiàn)就業(yè)和增收。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響
一是為持續(xù)推進解決縣供銷合作社歷史遺留問題。根據(jù)縣委、縣政府在去年印發(fā)的《尋烏縣限期消化與解決供銷合作社歷史遺留問題工作實施方案》，今年六月，我社又向縣政府呈交了關(guān)于《關(guān)于解決歷史遺留問題幾個事項的請示》，請求撥付解決辦理不動產(chǎn)證所需繳納的土地出讓金、契稅等費用175.77萬元，加快推進深化供銷合作社綜合改革工作。經(jīng)過財政局、自然資源局、不動產(chǎn)登記中心、住建局、稅務(wù)局等部門的通力協(xié)作，目前，已完成辦理不動產(chǎn)權(quán)證工作，為基層組織夯實了為農(nóng)服務(wù)的基礎(chǔ)，提升廣大農(nóng)民對基層供銷社的滿意度。
二是縣社強化了社有資產(chǎn)管理委員會監(jiān)督管理，加強對社屬企業(yè)財務(wù)管理，加強了對社有資產(chǎn)的監(jiān)管。對社有資產(chǎn)進行全面摸底和徹底清查，健全了監(jiān)管工作機制。完成了社有租賃門面和倉庫的基礎(chǔ)信息收集、整理及建立工作臺賬；完成了社有資產(chǎn)管理檔案，并實行社有資產(chǎn)的財務(wù)管理與事務(wù)管理分工分離機制，保障本單位社有資產(chǎn)的收益透明化、公開化、公平化，真正讓社有資產(chǎn)保值增值。
三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施
（一）主要問題及原因分析
2020年，我社雖在部門整體支出績效評價上取得一些進展，但仍存在對供銷合作認識不高、人才缺乏、資金短缺等問題。
（二）改進的方向和具體措施
1.提高部門預(yù)算額度、加強內(nèi)部監(jiān)督、加強程序管理。
2.加強預(yù)算監(jiān)管，強化預(yù)算監(jiān)督。
3.強化財務(wù)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，提升專業(yè)素養(yǎng)。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理提供參考依據(jù)，不斷細化績效評價指標(biāo)，提高資金使用效益，績效評價報告及相關(guān)表格將按規(guī)定在門戶網(wǎng)站進行公開，數(shù)據(jù)真實、完整、準確。
尋烏縣供銷合作社聯(lián)合社
2021年6月29日