尋烏縣供銷合作社2020年部門預算

第一部分尋烏縣供銷合作社概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分尋烏縣供銷合作社2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分尋烏縣供銷合作社2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分名詞解釋

第一部分尋烏縣供銷合作社概況

一、部門主要職責

縣供銷合作社是縣政府直屬的工作部門，主要職責是：推進供銷社綜合改革，負責全縣各供銷社、直屬各企業(yè)為農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民社會化服務(wù)。

二、部門預算基本情況

尋烏縣供銷合作社共有預算單位1個，編制人數(shù)8人，其中：全部補助事業(yè)編制8人、實有人數(shù)9人，其中：在職人數(shù)9人，全部補助事業(yè)人員9人、退休人員15人。

第二部分尋烏縣供銷合作社2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年縣供銷合作社支出預算總額為145.64萬元，同比增長15%，主要原因是其他資本性支出增加，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出145.64萬元，占支出預算總額的100%，其中包括工資福利支出88.52萬元、商品和服務(wù)支出27.05萬元、對個人和家庭的補助7.07萬元，資本性支出23萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出125.26萬元，社會保障與就業(yè)支出9.5萬元，衛(wèi)生健康支出4.01萬元，農(nóng)林水支出0萬元，住房保障支出6.87萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出88.52萬元、商品和服務(wù)支出27.05萬元、對個人和家庭的補助7.07萬元，資本性支出23萬元。

（二）支出預算情況

2020年縣供銷合作社支出預算總額為145.64萬元，同比增長24%，主要原因是其他資本性支出增加，其中：

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出88.52萬元、商品和服務(wù)支出27.05萬元、對個人和家庭的補助7.07萬元，資本性支出23萬元。129.45

（三）財政撥款支出情況

2020年縣供銷合作社財政撥款支出預算財政撥款收入129.45萬元，占收入預算總額的88%，同比增長19%，主要原因是增加其他資本性支出。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出109.07萬元，占財政撥款支出的85%，社會保障與就業(yè)支出9.5萬元，占財政撥款支出的7%，衛(wèi)生健康支出4.01萬元，占財政撥款支出的3%，住房保障支出6.87萬元，占財政撥款支出的5%。

（四）政府性基金情況

尋烏縣供銷合作社2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年機關(guān)部門運行經(jīng)費145.64萬元，比上年增長24%，主要原因是：其他資本性支出。

（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用）

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額23萬元，其中：政府采購貨物預算23萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（八）績效目標設(shè)置情況

2020年實行績效目標管理的項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為2.5萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%其中：

（一）因公出國（境）支出預算數(shù)為0萬元，較上年增長（下降）0%。主要原因是：無人員因公出國。

（二）公務(wù)接待費支出預算數(shù)為2.5萬元，較上年增長（下降）0%。主要原因是：嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置預算數(shù)為0萬元，較上年增長（下降）0%。主要原因是：無；公務(wù)用車運行維護費支出預算數(shù)為0萬元，較上年增長（下降）0%。主要原因是：無。