尋烏縣工業(yè)和信息化局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 尋烏縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 尋烏縣工業(yè)和信息化局2022年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、部門整體支出績效目標(biāo)表
十一、重點項目支出績效目標(biāo)表
第三部分 尋烏縣工業(yè)和信息化局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃性文件并組織實施，對有關(guān)規(guī)劃性文件落實和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
（二）提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，在工業(yè)化和信息化融合的進程中推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。
（三）制定并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)有關(guān)規(guī)定，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準并組織實施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
（四）監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟運行中的有關(guān)問題并向縣政府提出意見和建議，負責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。
（五）承擔(dān)稀土、陶瓷、氟鹽化工等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群的培植和管理工作，推動全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，推進產(chǎn)業(yè)集群群式發(fā)展。
（六）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合和重大產(chǎn)業(yè)項目的實施，推動先進制造業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（七）負責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；策劃、建立工業(yè)和信息化項目庫；按規(guī)定權(quán)限備案、核準和審核全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目，承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作。
（八）承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)節(jié)能、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關(guān)管理辦法和規(guī)定，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；負責(zé)新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。
（九）推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，負責(zé)工業(yè)行業(yè)的管理和監(jiān)督；提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力。
（十）建立和完善服務(wù)工業(yè)企業(yè)的工作體系，研究提出扶持重點工業(yè)企業(yè)發(fā)展的措施；著力協(xié)調(diào)管優(yōu)化重點工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。
（十一）制定企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)規(guī)劃，組織實施企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)工作，加強企業(yè)家隊伍建設(shè)。
（十二）統(tǒng)籌推進全縣信息化工作，組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合，指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和信息資源的開發(fā)利用、共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，推進信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
（十三）承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任，負責(zé)協(xié)調(diào)維護信息安全及其保障體系建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督政府部門重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件，協(xié)調(diào)通信和無線電管理工作。
（十四）統(tǒng)籌規(guī)劃、組織管理全縣電子政務(wù)建設(shè)；負責(zé)全縣政務(wù)信息網(wǎng)的規(guī)劃；指導(dǎo)全縣政務(wù)網(wǎng)站建設(shè)工作；負責(zé)全縣電子政務(wù)應(yīng)用的培訓(xùn)工作。
（十五）負責(zé)國家和省、市對口部門用于全縣工業(yè)和信息化財政性建設(shè)資金安排的建議；負責(zé)國家、省工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)改造、技術(shù)開發(fā)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、淘汰落后產(chǎn)能、資源綜合利用、節(jié)能、清潔生產(chǎn)及電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項扶持資金（基金）的申報和組織實施工作。
（十六）開展工業(yè)和信息化的產(chǎn)業(yè)招商和對外交流合作。
（十七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門設(shè)置及人員情況
尋烏縣工業(yè)和信息化局共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)33人，其中行政編制數(shù)9人,全額補助事業(yè)編制24人；實有人數(shù)28人，其中行政人員9人,全額補助事業(yè)單位人員19人。
第二部門 2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年縣工業(yè)和信息化局收入預(yù)算總額為461.22萬元，較去年減少1.73萬元，同比去年下降0.37%，主要原因是節(jié)約開支。其中：財政撥款收入461.22萬元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，附屬單位上繳收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，上級補助收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年縣工業(yè)和信息化局支出預(yù)算總額為461.22萬元，同比去年下降0.37%，主要原因是節(jié)約開支。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出461.22萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出348.49萬元、商品和服務(wù)支出92.11萬元、對個人和家庭的補助13.08萬元、資本性支出7.54萬元；
按支出功能科目劃分：資源勘探工業(yè)信息等支出461.22萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出348.49萬元，商品服務(wù)支出92.11萬元，對個人和家庭的補助支出13.08萬元，資本性支出7.54萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年縣工業(yè)和信息化局財政撥款支出預(yù)算461.22萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：資源勘探工業(yè)信息等支出461.22萬元，占財政撥款支出的100%。
按支出功能科目劃分：資源勘探工業(yè)信息等支出461.22萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出348.49萬元，商品服務(wù)支出92.11萬元，對個人和家庭的補助支出13.08萬元，資本性支出7.54萬元。
（四）政府性基金情況
本部門2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。（注：2023年部門預(yù)算安排了國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款的單位需詳細說明）
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 99.65 萬元，較上年減少10.99萬元，同比下降 9.93 %，主要原因是： 節(jié)約開支 。
（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用）
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 1.8 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 1.8 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（如無，就填0，不要刪除）
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年尋烏縣工業(yè)和信息化局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額461.22萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進一步改進管理、完善政策。
2023年尋烏縣工業(yè)和信息化局部門預(yù)算安排項目0個，項目預(yù)算金額合計0萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
（十）重點項目：本部門本年度未安排項目
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2023年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為 10 萬元，同比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %其中：
（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是： 與上年安排保持一致 。
（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為 10 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是： 與上年安排保持一致 。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是： 與上年安排保持一致 ；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是： 與上年安排保持一致 。
（如無，就填0，并在主要原因說明“與上年安排保持一致”，不要刪除）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算涉及的功能分類科目進行解釋（財政部門發(fā)放給各部門的《2023年政府收支分類科目》中有詳細解釋）。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
