尋烏縣司法局2025年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分  尋烏縣司法局概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  尋烏縣司法局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

        十、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

        十一、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  尋烏縣司法局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作的方針政策和法律、法規(guī)，擬定全縣司法行政工作的規(guī)劃，編制司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；

（二）負(fù)責(zé)草擬全縣法制宣傳教育和依法治理年度計(jì)劃，并組織實(shí)施，管理和指導(dǎo)全縣法制宣傳教育工作和依法治理工作，指導(dǎo)法制新聞和對(duì)外法制宣傳；

（三）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣律師工作和法律顧問(wèn)工作，管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；

（四）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作；

（五）指導(dǎo)全縣人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作，管理、監(jiān)督和指導(dǎo)基層司法所、基層法律服務(wù)所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民調(diào)解及司法助理員工作；

（六）組織指導(dǎo)刑滿(mǎn)釋放人員和解除勞教人員的幫教安置工作；

（七）指導(dǎo)、監(jiān)督、管理社區(qū)矯正工作；

（八）管理和指導(dǎo)全縣法律援助工作；

（九）指導(dǎo)全縣法學(xué)教育與法學(xué)理論研究工作；

（十）組織、管理、指導(dǎo)縣“148”協(xié)調(diào)指揮中心工作；

（十一）參與全縣有關(guān)司法行政規(guī)范性文件的草擬工作；

（十二）管理、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作及服裝、車(chē)輛等物資裝備；

（十三）管理、監(jiān)督、指導(dǎo)面向社會(huì)的司法鑒定工作；

（十四）管理、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，管理局機(jī)關(guān)和直屬單位的人事工作；

（十五）承辦縣委、縣政府和上級(jí)司法行政部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)設(shè)置及人員情況

縣司法局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)60人，其中：行政編制38人，行政工勤編3人，全額補(bǔ)助事業(yè)單位編制19人。實(shí)有人數(shù)100人，其中：在職人數(shù)53人，包括行政人員34人、工勤人員3、全額補(bǔ)助的事業(yè)單位人員16人；退休人員25人；臨時(shí)人員19人；遺屬人員3人。

第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算表

第三部分  2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年縣司法局收入預(yù)算總額為925.28 萬(wàn)元，同比去年增加15.44%，主要原因是  人員增減變動(dòng) 。其中：財(cái)政撥款收入910.28萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的98.38%，其他收入15萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的1.62%。

（二）支出預(yù)算情況

2025年縣司法局支出預(yù)算總額為925.28萬(wàn)元，同比去年增加15.44%，主要原因是  人員增減變動(dòng) 。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出910.28萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的98.38%，包括工資福利支出736.10萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出153.98萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.70萬(wàn)元、其他資本性支出4.5萬(wàn)元；項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 1.65%，包括商品和服務(wù)支出 15 萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出758.57萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出67.69萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.86萬(wàn)元，住房保障支出56.16萬(wàn)元.

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出736.10萬(wàn)元，商品服務(wù)支出138.98萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.70萬(wàn)元，其他資本性支出4.5萬(wàn)元.

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年縣司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算910.28萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的98.38%。具體支出情況是：公共安全支出758.57萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的83.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的7.44%；衛(wèi)生健康支出27.86萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.06%；住房保障支出56.16萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的6.17%。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)2025年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

    本部門(mén)2025年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年機(jī)關(guān)部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算   143.48   萬(wàn)元，比上年增加  20.01  %，主要原因是： 人員增加        。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 4.5 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  4.5   萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0   萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0   萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛  2   輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  2   輛。

2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛  0   輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：    無(wú)      。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2025年尋烏縣司法局對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2025年部門(mén)整體支出預(yù)算金額910.28萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化“人民調(diào)解專(zhuān)項(xiàng)資金”項(xiàng)目支出2025年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2025年尋烏縣司法局部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)15萬(wàn)元，其中：人民調(diào)解專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算金額15萬(wàn)元。本部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 5  萬(wàn)元，同比減少  0  萬(wàn)元，下降  0  %其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)  0  %。主要原因是： 與上年安排保持一致   。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為  2.5   萬(wàn)元，較上年下降  0   %。主要原因是： 與上年安排保持一致 。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  2.5  萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)  0  %。主要原因是：  無(wú)   ；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 2.5  萬(wàn)元，較上年下降 0  %。主要原因是： 與上年安排保持一致   。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一) 行政運(yùn)行: 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位) 的基本支出。

(二)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。

(三) 行政單位醫(yī)療: 反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(四) 住房公積金: 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：2025年尋烏縣司法局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

來(lái)源：尋烏縣司法局

初審：吳海麗

復(fù)審：陳瑞榮

終審：謝汪芬