尋烏縣司法局2024年部門預算
目 錄
第一部分 尋烏縣司法局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 尋烏縣司法局2024年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、部門整體支出績效目標表
十一、重點項目支出績效目標表
第三部分 尋烏縣司法局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣司法局概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針政策和法律、法規(guī)，擬定全縣司法行政工作的規(guī)劃，編制司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督實施；
（二）負責草擬全縣法治宣傳教育和依法治理年度計劃，并組織實施，管理和指導全縣法治宣傳教育工作和依法治理工作，指導法制新聞和對外法制宣傳；
（三）管理、監(jiān)督和指導全縣律師工作和法律顧問工作，管理社會法律服務機構(gòu)；
（四）管理、監(jiān)督和指導全縣公證機構(gòu)和公證業(yè)務工作；
（五）指導全縣人民調(diào)解和基層法律服務工作，管理、監(jiān)督和指導基層司法所、基層法律服務所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民調(diào)解及司法助理員工作；
（六）組織指導刑滿釋放人員和解除勞教人員的幫教安置工作；
（七）指導、監(jiān)督、管理社區(qū)矯正工作；
（八）管理和指導全縣法律援助工作；
（九）指導全縣法學教育與法學理論研究工作；
（十）組織、管理、指導縣“148”協(xié)調(diào)指揮中心工作；
（十一）參與全縣有關(guān)司法行政規(guī)范性文件的草擬工作；
（十二）管理、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務工作及服裝、車輛等物資裝備；
（十三）管理、監(jiān)督、指導面向社會的司法鑒定工作；
（十四）管理、指導全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作，管理局機關(guān)和直屬單位的人事工作；
（十五）承辦縣委、縣政府和上級司法行政部門交辦的其他事項。
二、部門預算基本情況
縣司法局共有預算單位1個。編制人數(shù)61人，其中：行政編制38人，行政工勤編4人，全額補助事業(yè)單位編制19人。實有人數(shù)95人，其中：在職人數(shù)48人，包括行政人員28人、工勤人員4、全額補助的事業(yè)單位人員16人，退休人員25人，臨時人員19人；遺屬人員3人。
第二部門 2024年部門預算表
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年縣司法局收入預算總額為801.55 萬元，同比去年增加4.13%，主要原因是 人員增減變動 。其中：財政撥款收入789.55萬元，占收入預算總額的98.50%，其他收入12萬元，占收入預算總額的1.50%。
（二）支出預算情況
2024年縣司法局支出預算總額為801.55萬元，同比去年增加4.13%，主要原因是 人員增減變動 。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出786.55萬元，占支出預算總額的98.13%，包括工資福利支出646.63萬元、商品和服務支出127.05萬元、對個人和家庭的補助支出8.37萬元、其他資本性支出4.5萬元；項目支出15萬元，占支出預算總額的 1.87%，包括商品和服務支出 15 萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出649.14萬元，社會保障與就業(yè)支出65.53萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.99萬元，住房保障支出49.89萬元.
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出646.63萬元，商品服務支出115.05萬元，對個人和家庭的補助支出8.37萬元，其他資本性支出4.5萬元.
（三）財政撥款支出情況
2024年縣司法局財政撥款支出預算789.55萬元，占支出預算總額的98.5%。具體支出情況是：公共安全支出649.14萬元，占財政撥款支出的82.22%；社會保障和就業(yè)支出65.53萬元，占財政撥款支出的8.29%；衛(wèi)生健康支出24.99萬元，占財政撥款支出的3.17%；住房保障支出49.89萬元，占財政撥款支出的6.32%。
（四）政府性基金情況
本部門2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門2024年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年機關(guān)部門運行經(jīng)費預算 119.55 萬元，比上年下降 11.43 %，主要原因是： 經(jīng)費縮減 。
（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額 4.5 萬元，其中：政府采購貨物預算 4.5 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛。
2024年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）預算績效管理情況說明
2024年尋烏縣司法局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出預算金額801.55萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化“人民調(diào)解專項資金”項目支出2024年預算安排并進一步改進管理、完善政策。
2024年尋烏縣司法局部門預算安排項目1個，項目預算金額合計15萬元，其中：人民調(diào)解專項項目預算金額15萬元。本部門項目支出績效目標表詳見第二部分附表。
（十）重點項目：本部門本年度未安排項目
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
本部門2024年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為 5 萬元，同比減少 0 萬元，下降 0 %其中：
（一）因公出國（境）支出預算數(shù)為 0 萬元，較上年增長 0 %。主要原因是： 與上年安排保持一致 。
（二）公務接待費支出預算數(shù)為 2.5 萬元，較上年下降 0 %。主要原因是： 與上年安排保持一致 。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 2.5 萬元，其中公務用車購置預算數(shù)為 0 萬元，較上年增長 0 %。主要原因是： 無 ；公務用車運行維護費支出預算數(shù)為 2.5 萬元，較上年下降 0 %。主要原因是： 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一) 行政運行: 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位) 的基本支出。
(二)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費的支出。
(三) 行政單位醫(yī)療: 反映財政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(四) 住房公積金: 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
