尋烏縣司法局2021年度決算

目    錄

第一部分  尋烏縣司法局概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣司法局概況

一、單位主要職責(zé)

尋烏縣司法局是縣政府的組成部門，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針政策和法律、法規(guī)，擬定全縣司法行政工作的規(guī)劃，編制司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；

（二）負(fù)責(zé)草擬全縣法制宣傳教育和依法治理年度計(jì)劃，并組織實(shí)施，管理和指導(dǎo)全縣法制宣傳教育工作和依法治理工作，指導(dǎo)法制新聞和對外法制宣傳；

（三）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣律師工作和法律顧問工作，管理社會法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；

（四）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作；

（五）指導(dǎo)全縣人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作，管理、監(jiān)督和指導(dǎo)基層司法所、基層法律服務(wù)所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民調(diào)解及司法助理員工作；

（六）組織指導(dǎo)刑滿釋放人員和解除勞教人員的幫教安置工作；

（七）指導(dǎo)、監(jiān)督、管理社區(qū)矯正工作；

（八）管理和指導(dǎo)全縣法律援助工作；

（九）指導(dǎo)全縣法學(xué)教育與法學(xué)理論研究工作；

（十）組織、管理、指導(dǎo)縣“148”協(xié)調(diào)指揮中心工作；

（十一）參與全縣有關(guān)司法行政規(guī)范性文件的草擬工作；

（十二）管理、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作及服裝、車輛等物資裝備；

（十三）管理、監(jiān)督、指導(dǎo)面向社會的司法鑒定工作；

（十四）管理、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，管理局機(jī)關(guān)和直屬單位的人事工作；

（十五）承辦縣委、縣政府和上級司法行政部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法宣基層工作股、社區(qū)矯正股、公共法律服務(wù)管理股、法制股；公證處為下屬副科級全額撥款事業(yè)單位；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所15個(gè)（長寧、南橋、吉潭、文峰、留車、澄江、桂竹帽、三標(biāo)、晨光、菖蒲、龍廷、丹溪、項(xiàng)山、水源、羅珊），均為我局副科級派出機(jī)構(gòu)。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)41人，其中在職人員41人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)830.07萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.90萬元，較2020年減少124.71萬元，下降13.06%；本年收入合計(jì)707.16萬元，較2020年減少196.63萬元，下降21.75%，主要原因是：人員減少,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)制度。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入707.16萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì)830.07萬元，其中本年支出合計(jì)830.07萬元，較2020年減少124.71萬元，下降13.06%，主要原因是：人員減少、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)制度；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少122.90萬元，下降100%，主要原因是：一是賬目及時(shí)結(jié)賬，二是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出830.07萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為914.98萬元，決算數(shù)為830.07萬元，完成年初預(yù)算的90.72%。其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為791.3萬元，決算數(shù)為699.7萬元，完成年初預(yù)算的88.42%，主要原因是：人員減少及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為52.62萬元，決算數(shù)為59.31萬元，完成年初預(yù)算的112.71%，主要原因是：人員及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)提高。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.22萬元，決算數(shù)為26.22萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為44.84萬元，決算數(shù)為44.84萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出830.07萬元，其中：

（一）工資福利支出502.66萬元，較2020年減少12.36萬元，下降2.45%，主要原因是：一是人員減少，二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)制度。

（二）商品和服務(wù)支出324.37萬元，較2020年增加10.32萬元，增加3.29%，主要原因是：一是其他商品和服務(wù)支出增加，二是加大了走訪宣傳工作力度。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 3.03萬元，較2020年增加0.24萬元，增加8.6%，主要原因是：遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

（四）資本性支出0萬元，較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是：近兩年無該項(xiàng)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為3.38萬元，完成預(yù)算的24.14%，決算數(shù)較2020年增加0.02萬元，增長0.5%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是undefined無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無因公出國（境）支出

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.00萬元，決算數(shù)為0.58萬元，完成預(yù)算的11.6%，決算數(shù)較2020年增加0.02萬元，增長3.57%，主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，二是部分支出在專項(xiàng)中列支；決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格按照公務(wù)接持相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。全年國內(nèi)公務(wù)接待22批，累計(jì)接待190人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：辦案及業(yè)務(wù)聯(lián)系，按實(shí)際事務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.80萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無公

務(wù)用車購置。全年購置公務(wù)用車0輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為2.8萬元，完成預(yù)算的31.11%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格管控公務(wù)用車支行維護(hù)，年末公務(wù)用車保有2輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格管控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出324.37萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少47.05萬元，降低12.67%，主要原因是：人員減少，節(jié)約開支。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額87.66萬元，其中：政府采購貨物支出10.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出76.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額87.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.82萬元，占政府采購支出總額的52.27%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況：1、本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；2、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；3、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度單位預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金181.1萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。

將2021年度《項(xiàng)目支出績效自評表》進(jìn)行公開。組織對“政法轉(zhuǎn)移支付”項(xiàng)目開展了自我評價(jià)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為160.1萬元，執(zhí)行數(shù)為160.1元，完成預(yù)算的100%，從評價(jià)情況來看，整體評價(jià)良好。

組織對“辦公室、社區(qū)矯正、安置幫教”等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，2021年我局按年初編制的預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行，資金執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金與上年持平。項(xiàng)目年初設(shè)定的績效目標(biāo)均已達(dá)到，更新了部分基層司法所辦案裝備，為提升工作效率和工作質(zhì)量提供了物質(zhì)保障基礎(chǔ)，社會滿意度明顯得到提升。

詳見附表