尋烏縣司法局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 尋烏縣司法局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 尋烏縣司法局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 尋烏縣司法局2023年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣司法局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針政策和法律、法規(guī)，擬定全縣司法行政工作的規(guī)劃，編制司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；
（二）負(fù)責(zé)草擬全縣法治宣傳教育和依法治理年度計(jì)劃，并組織實(shí)施，管理和指導(dǎo)全縣法治宣傳教育工作和依法治理工作，指導(dǎo)法制新聞和對外法制宣傳；
（三）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣律師工作和法律顧問工作，管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；
（四）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作；
（五）指導(dǎo)全縣人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作，管理、監(jiān)督和指導(dǎo)基層司法所、基層法律服務(wù)所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民調(diào)解及司法助理員工作；
（六）組織指導(dǎo)刑滿釋放人員和解除勞教人員的幫教安置工作；
（七）指導(dǎo)、監(jiān)督、管理社區(qū)矯正工作；
（八）管理和指導(dǎo)全縣法律援助工作；
（九）指導(dǎo)全縣法學(xué)教育與法學(xué)理論研究工作；
（十）組織、管理、指導(dǎo)縣“148”協(xié)調(diào)指揮中心工作；
（十一）參與全縣有關(guān)司法行政規(guī)范性文件的草擬工作；
（十二）管理、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作及服裝、車輛等物資裝備；
（十三）管理、監(jiān)督、指導(dǎo)面向社會(huì)的司法鑒定工作；
（十四）管理、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，管理局機(jī)關(guān)和直屬單位的人事工作；
（十五）承辦縣委、縣政府和上級司法行政部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算基本情況
司法局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)62人，其中：行政編制38人，行政工勤編5人，全額補(bǔ)助事業(yè)單位編制19人。實(shí)有人數(shù)90人，其中：在職人數(shù)45人，包括行政人員23人、工勤人員5、全額補(bǔ)助的事業(yè)單位人員17人，退休人員23人，臨時(shí)人員19人；遺屬人員3人。
第二部門 2023年部門預(yù)算表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年縣司法局收入預(yù)算總額為769.75萬元，同比去年下降3.65%，主要原因是 經(jīng)費(fèi)縮減，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。其中：財(cái)政撥款收入757.75萬元，占收入預(yù)算總額的98.44%，其他收入12萬元，占收入預(yù)算總額的1.56%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年縣司法局支出預(yù)算總額為769.75萬元，同比去年增下降3.65%，主要原因是 經(jīng)費(fèi)縮減，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定 。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出754.75萬元，占支出預(yù)算總額的98.05%，包括工資福利支出608.5萬元、商品和服務(wù)支出138.48萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.27萬元、資本性支出4.5萬元；項(xiàng)目支出15萬元，占支出預(yù)算總額的1.95%，包括商品股務(wù)支出15萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出633.04萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出58.05萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.58萬元，住房保障支出47.08萬元.
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出608.50萬元，商品服務(wù)支出126.48萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.27萬元，其他資本性支出4.5萬元.
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年縣司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算757.75萬元，占支出預(yù)算總額的98.44%。具體支出情況是：公共安全支出621.04萬元，占財(cái)政撥款支出的81.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.05萬元，占財(cái)政撥款支出的7.66%；衛(wèi)生健康支出31.58萬元，占財(cái)政撥款支出的4.17%；住房保障支出47.08萬元，占財(cái)政撥款支出的6.21%。
（四）政府性基金情況
本部門2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門2023年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 126.48 萬元，比上年下降 8.16 %，主要原因是： 經(jīng)費(fèi)縮減 。
（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 74.9 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 25.19 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 49.71 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年尋烏縣司法局對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額769.75萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年尋烏縣司法局部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)15萬元，其中：人民調(diào)解專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算金額15萬元。本部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 5 萬元，同比減少 5 萬元，下降 50 %其中：
（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是： 無 。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 2.5 萬元，較上年下降 50 %。主要原因是： 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定 。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.5 萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是： 無 ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 2.5 萬元，較上年下降 50 %。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。
（六）上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補(bǔ)助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）死亡撫恤支出：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
