尋烏縣司法局2022年部門預(yù)算

第一部分尋烏縣司法局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分尋烏縣司法局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分尋烏縣司法局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

第一部分尋烏縣司法局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作的方針政策和法律、法規(guī)，擬定全縣司法行政工作的規(guī)劃，編制司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；

（二）負(fù)責(zé)草擬全縣法治宣傳教育和依法治理年度計(jì)劃，并組織實(shí)施，管理和指導(dǎo)全縣法治宣傳教育工作和依法治理工作，指導(dǎo)法制新聞和對(duì)外法制宣傳；

（三）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣律師工作和法律顧問工作，管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；

（四）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作；

（五）指導(dǎo)全縣人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作，管理、監(jiān)督和指導(dǎo)基層司法所、基層法律服務(wù)所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民調(diào)解及司法助理員工作；

（六）組織指導(dǎo)刑滿釋放人員和解除勞教人員的幫教安置工作；

（七）指導(dǎo)、監(jiān)督、管理社區(qū)矯正工作；

（八）管理和指導(dǎo)全縣法律援助工作；

（九）指導(dǎo)全縣法學(xué)教育與法學(xué)理論研究工作；

（十）組織、管理、指導(dǎo)縣“148”協(xié)調(diào)指揮中心工作；

（十一）參與全縣有關(guān)司法行政規(guī)范性文件的草擬工作；

（十二）管理、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作及服裝、車輛等物資裝備；

（十三）管理、監(jiān)督、指導(dǎo)面向社會(huì)的司法鑒定工作；

（十四）管理、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，管理局機(jī)關(guān)和直屬單位的人事工作；

（十五）承辦縣委、縣政府和上級(jí)司法行政部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算基本情況

司法局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)57人，其中：行政編制38人，全額補(bǔ)助事業(yè)單位編制19人。實(shí)有人數(shù)59人，其中：在職人數(shù)41人，包括行政人員25人、全額補(bǔ)助的事業(yè)單位人員16人、臨時(shí)人員15人；遺屬人員3人。

第二部分尋烏縣司法局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年縣司法局收入預(yù)算總額為798.94萬元，同比減少8.73%，主要原因是人員減少及專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入798.94萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年縣司法局支出預(yù)算總額為798.94萬元。同比減少8.73%，主要原因一是人員減少，二是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出798.94萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出482.56萬元、商品和服務(wù)支出137.47萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.81萬元、資本性支出169.1萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出681.65萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出53.59萬元，衛(wèi)生健康支出24.97萬元，住房保障支出38.73萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出482.56萬元，商品服務(wù)支出137.47萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.81萬元，資本性支出169.1萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年縣司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算798.94萬元，占支出預(yù)算總額的100%，同比減少8.62%，主要原因一是人員減少，二是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。具體支出情況是：公共安全支出681.65萬元，占財(cái)政撥款支出的85.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.59萬元，占財(cái)政撥款支出的6.7%；衛(wèi)生健康支出24.97萬元，占財(cái)政撥款支出的3.1%；住房保障支出38.73萬元，占財(cái)政撥款支出的4.9%。

（四）政府性基金情況

本部門2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 137.47 萬元，比上年增加 9.8 %，主要原因是：預(yù)計(jì)今年需增加各司法所人員。

（六）政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 101.25 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 11.05 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 90.2 萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 2 個(gè)，涉及資金 169.1 萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 10 萬元，同比減少 4 萬元，下降 28.57 %其中：人員減少及經(jīng)費(fèi)縮減

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長(zhǎng) 0 %。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 5 萬元，較上年增長(zhǎng) 0 %。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5 萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增加 0 %。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 5 萬元，較上年下降 44.44 %。主要原因是：人員減少及經(jīng)費(fèi)縮減。