尋烏縣司法局2020年部門預(yù)算

目　　錄

第一部分　尋烏縣司法局概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分　尋烏縣司法局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分　尋烏縣司法局2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　尋烏縣司法局部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針政策和法律、法規(guī)，擬定全縣司法行政工作的規(guī)劃，編制司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；

（二）負(fù)責(zé)草擬全縣法制宣傳教育和依法治理年度計(jì)劃，并組織實(shí)施，管理和指導(dǎo)全縣法制宣傳教育工作和依法治理工作，指導(dǎo)法制新聞和對(duì)外法制宣傳；

（三）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣律師工作和法律顧問工作，管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；

（四）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作；

（五）指導(dǎo)全縣人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作，管理、監(jiān)督和指導(dǎo)基層司法所、基層法律服務(wù)所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民調(diào)解及司法助理員工作；

（六）組織指導(dǎo)刑滿釋放人員和解除勞教人員的幫教安置工作；

（七）指導(dǎo)、監(jiān)督、管理社區(qū)矯正工作；

（八）管理和指導(dǎo)全縣法律援助工作；

（九）指導(dǎo)全縣法學(xué)教育與法學(xué)理論研究工作；

（十）組織、管理、指導(dǎo)縣“148”協(xié)調(diào)指揮中心工作；

（十一）參與全縣有關(guān)司法行政規(guī)范性文件的草擬工作；

（十二）管理、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作及服裝、車輛等物資裝備；

（十三）管理、監(jiān)督、指導(dǎo)面向社會(huì)的司法鑒定工作；

（十四）管理、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，管理局機(jī)關(guān)和直屬單位的人事工作；

（十五）承辦縣委、縣政府和上級(jí)司法行政部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算基本情況

司法局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)58人，其中：行政編制41人，全額補(bǔ)助事業(yè)單位編制17人。實(shí)有人數(shù)66人，其中：在職人數(shù)50人，包括行政人員31人、全額補(bǔ)助的事業(yè)單位人員17人、臨時(shí)人員2人；退休人員16人。　

第二部分　尋烏縣司法局部門2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年縣司法局收入預(yù)算總額為846.38萬元，同比增長9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增長及專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款增加。其中：財(cái)政撥款收入846.38萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年縣司法局支出預(yù)算總額為846.38萬元。同比增長9%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)正常增長，二是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出846.38萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出559.35萬元、商品和服務(wù)支出105.5萬元、對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助2.53萬元、資本性支出179萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出742.34萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出45.97萬元，衛(wèi)生健康支出16.57萬元，住房保障支出41.5萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出559.35萬元，商品服務(wù)支出105.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.53萬元，資本性支出179萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況　

2020年縣司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算846.38萬元，占支出預(yù)算總額的100%，同比增長9%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)正常增長，二是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。具體支出情況是：公共安全支出742.34萬元，占財(cái)政撥款支出的88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.97萬元，占財(cái)政撥款支出的5%；衛(wèi)生健康支出16.57萬元，占財(cái)政撥款支出的2%；住房保障支出41.5萬元，占財(cái)政撥款支出的5%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算105.5萬元，比上年增長（下降）16%，主要原因是：人員增加，業(yè)務(wù)工作增加。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算79萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年未實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為14萬元，同去年預(yù)算持平，其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元，同去年預(yù)算持平。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為5萬元，同去年預(yù)算持平。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，同去年預(yù)算持平。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為9萬元，同去年預(yù)算持平。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

第三部分　尋烏縣司法局部門2020年部門預(yù)算表