尋烏縣城市社區(qū)管理委員會2020年度部門決算
目 錄
第一部分 尋烏縣城市社區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣城市社區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職能
縣城市社區(qū)黨工委、管委會為尋烏縣委、縣政府派出機構(gòu)，主要負責城市社區(qū)基層黨建工作、社會綜合治理、社會事務(wù)管理等相關(guān)工作。
二、部門基本情況
縣城市社區(qū)管委會共有預算單位1個，為：尋烏縣城市社區(qū)管理委員會。
本部門2020年年末實有人數(shù)21人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計580.53萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；本年收入合計580.53萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：我委于2020年1月份成立。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 580.53萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計378.01萬元，其中本年支出合計 378.01萬元，較2019年增加378.01萬元，增長100%，主要原因是：我委于2020年1月份成立；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余202.52萬元，較2019年增加202.52萬元，增長100%，主要原因是：我委于2020年1月份成立。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出378.01萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為512.32萬元，決算數(shù)為378.01萬元，完成年初預算的73.78%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為469.74萬元，決算數(shù)為56.16萬元，完成年初預算的11.96%，主要原因是：我委系2020年1月份新成立單位。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為16.87萬元，決算數(shù)為8.17萬元，完成年初預算數(shù)的48.43%，主要原因是：我委系2020年1月份新成立單位。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為6.58萬元，決算數(shù)為1.12萬元，完成年初預算數(shù)的17%，主要原因是：我委系2020年1月份新成立單位。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為132.44萬元，完成年初預算數(shù)的132.44%，主要原因是：我委系2020年1月份新成立單位。
（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為177.87萬元，完成年初預算數(shù)的177.87%，主要原因是：我委系2020年1月份新成立單位。
（六）住房保障支出年初預算數(shù)為19.13萬元，決算數(shù)為2.25萬元，完成年初預算數(shù)的11.8%，主要原因是：我委系2020年1月份新成立單位。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出378.01萬元，其中：
（一）工資福利支出123.12萬元，較2019年增加123.12萬元，增長100 %，主要原因是：我委于2020年1月份成立。
（二）商品和服務(wù)支出52.61萬元，較2019年增加52.61萬元，增長100 %，主要原因是：我委于2020年1月份成立。
（三）對個人和家庭補助支出176.03萬元，較2019年增加176.03萬元，增長100 %，主要原因是：我委于2020年1月份成立。
（四）資本性支出26.24萬元，較2019年增加26.24萬元，增長100%。主要原因是：我委于2020年1月份成立。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為2.98萬元，完成預算的 99%，決算數(shù)較2019年增加2.98萬元，增長100%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是沒有此項支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：本年度未開展出國出境活動。
（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為2.98萬元，完成預算的99%，決算數(shù)較2019年增加2.98萬元，增長100%，主要原因是：我委于2020年1月份成立。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待28批，累計接待337人次，其中外事接待0批。主要原因是：無因公出國（境）事項。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是未購置公車，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是未購置公車，年末公務(wù)用車保有 0輛。主要原因是：未購置公車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是：我委為不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額331.2萬元，其中：政府采購貨物支出331.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.26萬元，占政府采購支出總額的4.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.26萬元，占政府采購支出總額的4.6 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中副部（省）級以上領(lǐng)導用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、機要通用車 0輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車 0 輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
詳見附件
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
詳見附件
2020尋烏縣城市社區(qū)管理委員會整體支出績效評價報告
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。