尋烏縣委辦公室2020年部門預算

目    錄

第一部分  尋烏縣委辦公室部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  尋烏縣委辦公室部門2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 尋烏縣委辦公室部門2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣委辦公室部門概況

一、部門主要職責

（一）辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委文電的呈（傳）閱以及有關(guān)文電的處理工作。

（二）負責縣委重要會議、領(lǐng)導講話和重要文件的起草工作；負責縣委日常的文書處理；負責對全縣黨委辦公室秘書工作業(yè)務(wù)的聯(lián)系和指導。

（三）圍繞縣委總體工作部署，負責信息的收集、綜合和傳遞。

（四）會同縣機關(guān)事務(wù)管理局及有關(guān)部門做好縣委常委會、縣委常委辦公會議、縣黨代會、縣委全委會、縣委擴大會議、黨政聯(lián)席會議、縣委工作會、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委書記會議等會議的會務(wù)工作；負責縣委領(lǐng)導同志參加重要活動的組織安排。

（五）承辦中央、省委、市委和縣重大決策、重要工作部署落實情況的督促檢查以及省委、市委和縣委領(lǐng)導指示、批示的查辦、催辦工作。

（六）負責全縣黨、政、軍領(lǐng)導機關(guān)之間以及與外地往來密件、密碼機、密碼、密鑰的接收、投遞、傳遞工作和密碼通信工作。

（七）負責指導和協(xié)調(diào)全縣黨政機關(guān)、人民團體及企事業(yè)單位的保密工作。

（八）負責全縣黨委系統(tǒng)辦公室自動化總體規(guī)劃及實施。管理黨務(wù)公開網(wǎng)、黨政機關(guān)加密通信網(wǎng)。

（九）負責組織、指導、管理、協(xié)調(diào)全縣對臺工作。

（十）負責協(xié)調(diào)、組織全縣的政策研究工作。

（十一）負責縣委全面深化改革委員會辦公室工作。

（十二）協(xié)調(diào)縣接待辦公室做好縣委接待的內(nèi)外賓的接待工作。

（十三）承擔縣委部分領(lǐng)導同志和縣委辦公室工作人員的有關(guān)人事、黨務(wù)、后勤管理工作。

（十四）做好黨史工作。

（十五）負責縣委國家安全委員辦公室工作。

（十六）負責“六大攻堅”工作領(lǐng)導小組辦公室工作。

（十七）負責縣檔案局（檔案館）行政職能工作。

（十八）負責全縣綜合接待工作。

（十九）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、部門預算基本情況

縣委辦(含保機局、黨史辦)共有預算單位1個，編制人數(shù)42人，其中：行政編制30人、全部補助事業(yè)編制12人；實有人數(shù)34人，其中：在職人數(shù)31人，包括行政人員19人、全部補助事業(yè)人員10人、掛職縣領(lǐng)導2人;臨時人員3人。

第二部分 尋烏縣委辦公室部門2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年縣委辦收入預算總額為643.43萬元，同比去年增長63.46%，主要原因是：根據(jù)市委統(tǒng)一布置增加了安可替代工程和人員增加。其中：財政撥款收入643.43萬元，占收入預算總額的100%，事業(yè)收入0萬元，占收入預算總額的0%，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預算總額的0%，其他收入0萬元，占收入預算總額的0%，附屬單位上繳收入0萬元，占收入預算總額的0%，上級補助收入0萬元，占收入預算總額的0%。

（二）支出預算情況

2020年縣委辦支出預算總額為643.43萬元，同比去年增長63.46%，主要原因是增加了安可替代工程和人員增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出643.43萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出267.92萬元、商品和服務(wù)支出99.72萬元、對個人和家庭的補助6.19萬元、其他資本性支出269.6萬。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出587.2萬元，社會保障與就業(yè)支出26.97萬元，衛(wèi)生健康支出10.09萬元，住房保障支出19.17萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出267.92萬元，商品服務(wù)支出99.72萬元，對個人和家庭的補助支出6.19萬元，其他資本性支出269.6萬元。

（三）財政撥款支出情況

2020年縣委辦財政撥款支出預算643.43萬元，占支出預算總額的100%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出587.2萬元，占財政撥款支出的91.26%，社會保障與就業(yè)支出26.97萬元，占財政撥款支出的4.19%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.09萬元，占財政撥款支出的1.57%，住房保障支出19.17萬元，占財政撥款支出的2.98%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算 99.72 萬元，比上年下降  4.25 %，主要原因是： 控制辦公經(jīng)費        。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額 29.6 萬元，其中：政府采購貨物預算 29.6 萬元、政府采購工程預算 0  萬元、政府采購服務(wù)預算 0 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛 3  輛，其中，一般公務(wù)用車 3 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛。

2020年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0                 。

（八）績效目標設(shè)置情況

2020年實行績效目標管理的項目  0 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金  0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為 29  萬元，同比減少 2  萬元，下降 6.45  %其中：

（一）因公出國（境）支出預算數(shù)為 0  萬元，較上年增長（下降）  0  %。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定     。

（二）公務(wù)接待費支出預算數(shù)為 6.5 萬元，較上年增長（下降）  0   %，與上年預算數(shù)持平。主要原因是： 嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定   。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 22.5 萬元，其中公務(wù)用車購置預算數(shù)為 0  萬元，較上年增長（下降） 0  %，與上年預算數(shù)持平。主要原因是： 嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)用車運行維護費支出預算數(shù)為 22.5  萬元，較上年下降8.16   %。主要原因是： 執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強管理      。

第三部分  尋烏縣委辦公室部門2020年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。

（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一） 行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二） 一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四） 死亡撫恤支出：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金。

（五） 行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六） 住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。