中國人民政治協(xié)商會議江西省尋烏縣委員會辦公室2021年度決算
目 錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議江西省尋烏縣委員會辦公室概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議江西省尋烏縣委員會辦公室概況
一、單位主要職責
中國人民政治協(xié)商會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構(gòu)，政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，具體為：
（一）籌辦政協(xié)尋烏縣第十四屆全國委員會第一次會議；
（二）按計劃召開政協(xié)常委會會議；
（三）按計劃召開主席會議；
（四）組織委員開展視察和調(diào)研；
（五）組織委員分組開展學習活動；
（六）組織委員撰寫提案和社情民意。
（七）按照縣委安排開展專題調(diào)研并于政府專題協(xié)商；
（八）召開提案、社情民意交辦會；
（九）做好縣中心工作任務(wù)和領(lǐng)導交辦的其他工作。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、教科衛(wèi)體和文化文史學習委、經(jīng)濟委、法制社團委、人資環(huán)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、提案委。
本單位2021年年末實有人數(shù)42人，其中在職人員41人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計641.09萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.81萬元，較2020年增加137.17萬元，增長21.4%；本年收入合計628.28萬元，較2020年增加136.48萬元，增長21.72%，主要原因是：人員調(diào)整。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入628.28萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計641.09萬元，其中本年支出合計641.09萬元，較2020年增加149.98萬元，增長23.4%，主要原因是：人員調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出641.09萬元，占100%；項目支出13644.73萬元，占90.87%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為464.39萬元，決算數(shù)為641.09萬元，完成年初預算的138.05%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為376.29萬元，決算數(shù)為533.25萬元，完成年初預算的141.71%，主要原因是：人員調(diào)整。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為37.71萬元，決算數(shù)為57.45萬元，完成年初預算的152.35%，主要原因是：人員增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為22.24萬元，決算數(shù)為22.24萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員增加。
（四）住房保障支出年初預算數(shù)為28.15萬元，決算數(shù)為28.15萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出641.09萬元，其中：
（一）工資福利支出548.54萬元，較2020年增加167.11萬元，增長30.46%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出46.38萬元，較2020年減少31.2萬元，下降40.22%，主要原因是：節(jié)約費用支出。
（三）對個人和家庭補助支出46.17萬元，較2020年增加14.06萬元，增長30.45%，主要原因是：人員增加。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，主要原因是：沒有資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為6.23萬元，完成預算的34.61%，決算數(shù)較2020年減少5.37萬元，下降46.29%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度無此項支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：本年度無此項支出，決算數(shù)與年初預算均為0。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：2021年無因公出國（境）。
（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為4.95萬元，完成預算的41.25%，決算數(shù)較2020年減少2.35萬元，下降32.19%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約費用支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待156批，累計接待630人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：考察、學習、調(diào)研。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.28萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是未購置公務(wù)用車。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)不變，主要原因是:沒有購置車輛計劃；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為1.28萬元，完成預算21.33%，決算數(shù)較2020年減少3.02萬元，下降70.23%；年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約費用支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出46.38萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預算數(shù)減少29.82萬元，降低39%，主要原因是：人員退休。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額3.39萬元，其中：政府采購貨物支出3.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.39萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細情況:1、車輛數(shù)合計2輛，其中副部（省）級以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車2輛，車輛中其他用車主要是按照公務(wù)用車制度改革規(guī)定保留的兩輛車輛，保障本單位人員外出工作用車；2：單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺，套）；3：單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺，套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金27.6萬元，占項目支出總額的100%。
組織對政協(xié)尋烏縣第十三屆委員會第六次會議等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出27.6萬元，從監(jiān)控情況來看，該項目自2021年4月11日開始至2021年4月14日完成，績效總目標和階段性目標都按照計劃完成，未逾期。此次項目評價嚴格按照政協(xié)章程，采取調(diào)查、核實了解本次大會籌備及秘書組、宣傳組、后勤組的安排部署情況能否到位，為主要內(nèi)容，是否能按大會日程、議程順利進行并圓滿結(jié)束為標準。
組織對1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出27.6萬元。從評價情況來看，項目開支按照財務(wù)流程申報項目款計劃申請書，資金下達到機關(guān)后嚴格按照程序?qū)徟_支情況，在全體干部職工會議上通報款項的支付嚴格按財務(wù)制度，專款專用，確保資金使用效益。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
將2021年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。
我單位今年在省級部門決算中反映政協(xié)尋烏縣第十三屆委員會第六次會議項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，政協(xié)尋烏縣第十三屆委員會第五次會議項目績效自評得分為 90 分。項目全年預算數(shù)為27.6萬元，執(zhí)行數(shù)為27.6萬元，完成預算的100 %。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是在充分發(fā)揮政協(xié)委員的主體作用、挖掘委員自身資源、提高政協(xié)組織在轉(zhuǎn)方式上的建言水平、提高有價值的建議和意見方面，有待進一步研究探索。二是在發(fā)揮聯(lián)系群眾優(yōu)勢上，合力還不夠，高質(zhì)量、深層次的精品信息還不多，在推動保障和改善民生、發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、凝聚力量的作用還不夠突出。下一步改進措施：一是發(fā)揮委員作用，做加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的實踐者。在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式進程中，廣大政協(xié)委員既是參與者和推動者，也是直接實踐者。要解放思想，爭當推動我縣加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的模范。只要有利于我縣加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，有利于推動我縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，就要堅決地破、堅決地改。二是發(fā)揮聯(lián)系群眾優(yōu)勢，在各階層各群體中形成加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的合力。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式是改革的深水險灘，只有各階層各群體形成共識和合力，才能順利闖關(guān)。應圍繞轉(zhuǎn)方式做好新形勢下群眾工作，積極化解社會矛盾，推動保障和改善民生。要發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾、增進共識、凝聚力量的作用，引導群眾正確對待利益關(guān)系調(diào)整，維護社會和諧穩(wěn)定，同時把完善群眾利益表達機制作為政協(xié)開展群眾工作的切入點，進一步暢通和拓寬廣大人民群眾利益訴求的表達渠道，關(guān)注和保障轉(zhuǎn)方式過程中出現(xiàn)的民生問題，推進相關(guān)配套措施的出臺，實體經(jīng)濟發(fā)展與民生改善共同進步。要挖掘政協(xié)自身資源為群眾做好事、辦實事，想群眾所想、急群眾所急、幫群眾所需，直接為群眾排憂解難，真正做到人民政協(xié)為民利民惠民。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位2021年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（四）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（八）三公經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十）政協(xié)會議反映召開政協(xié)委員大會等專門會議的支出。
