尋烏縣司法局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 尋烏縣司法局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 尋烏縣司法局概況
一、部門主要職責(zé)
尋烏縣司法局是縣政府的組成部門，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針政策和法律、法規(guī)，擬定全縣司法行政工作的規(guī)劃，編制司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；
（二）負(fù)責(zé)草擬全縣法治宣傳教育和依法治理年度計(jì)劃，并組織實(shí)施，管理和指導(dǎo)全縣法治宣傳教育工作和依法治理工作，指導(dǎo)法制新聞和對外法制宣傳；
（三）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣律師工作和法律顧問工作，管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；
（四）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作；
（五）指導(dǎo)全縣人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作，管理、監(jiān)督和指導(dǎo)基層司法所、基層法律服務(wù)所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民調(diào)解及司法助理員工作；
（六）組織指導(dǎo)刑滿釋放人員和解除勞教人員的幫教安置工作；
（七）指導(dǎo)、監(jiān)督、管理社區(qū)矯正工作；
（八）管理和指導(dǎo)全縣法律援助工作；
（九）指導(dǎo)全縣法學(xué)教育與法學(xué)理論研究工作；
（十）組織、管理、指導(dǎo)縣“148”協(xié)調(diào)指揮中心工作；
（十一）參與全縣有關(guān)司法行政規(guī)范性文件的草擬工作；
（十二）管理、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作及服裝、車輛等物資裝備；
（十三）管理、監(jiān)督、指導(dǎo)面向社會(huì)的司法鑒定工作；
（十四）管理、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，管理局機(jī)關(guān)和直屬單位的人事工作；
（十五）承辦縣委、縣政府和上級司法行政部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：尋烏縣司法局。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)45人，其中在職人員45人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)1004.69萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少122.90萬元，下降100%；本年收入合計(jì)1004.69萬元，較2021年增加297.53萬元，增長42.1%，主要原因是：人員增加及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1004.69萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì) 1004.69 萬元，其中本年支出合計(jì) 1004.69萬元，較2021年增加174.62萬元，增長21.0 %，主要原因是：人員增加及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：近兩年無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出958.79萬元，占95.4 %；項(xiàng)目支出45.9萬元，占 4.6 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為798.94萬元，決算數(shù)為1004.69萬元，完成年初預(yù)算的125.8%。其中：
（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為684.68萬元，決算數(shù)為854.28萬元，完成年初預(yù)算的124.8%，主要原因是：人員增加及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)0萬無，決算數(shù)為40.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零完成年初預(yù)算的百分比無法計(jì)算，主要原因是：開展公共法律服務(wù)及司法行政工作。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為50.56萬元，決算數(shù)為50.56萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為24.97萬元，決算數(shù)為21.12萬元，完成年初預(yù)算的84.58 %,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為38.73萬元，決算數(shù)為38.73萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出958.79 萬元，其中：
（一）工資福利支出616.18萬元，較2021年增加113.52萬元，增長22.6%，主要原因是：人員增加及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）商品和服務(wù)支出309.84萬元，較2021年減少14.53 萬元，下降4.5%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)制度。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.27萬元，較2021年增加20.24萬元，增長667.9%，主要原因是：一是遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；二是支付司法救助金。
（四）資本性支出9.5萬元，較2021年增加9.5萬元，較2021年增長百分比情況，由于去年該項(xiàng)支出為零無法計(jì)算，主要原因是：辦公設(shè)備、專用設(shè)備等購置經(jīng)費(fèi)增加。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.27萬元，決算數(shù)為3.27萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.11萬元，下降3.3%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2021年和2022年無因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：全年沒有安排因公出國（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.57萬元，決算數(shù)為0.57萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降1.7%，主要原因是：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，二是部分支出在專項(xiàng)中列支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格按照公務(wù)接持相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。全年國內(nèi)公務(wù)接待 17 批，累計(jì)接待 154 人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：辦案及業(yè)務(wù)聯(lián)系，按實(shí)際事務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.7萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是本年度無車輛購置，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.7萬元，決算數(shù)為2.7萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.1萬元，下降3.6%，主要原因是嚴(yán)格管控公務(wù)用車支行維護(hù)，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少0的主要原因是：嚴(yán)格管控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 319.34萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少5.03萬元，降低1.6 %，主要原因是：包含了日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，辦公設(shè)施設(shè)備、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額50.4萬元，其中：政府采購貨物支出2.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出48.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.4萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況：1、共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；2、單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；3、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明
（一）績效評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金 169.54萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
為不斷強(qiáng)化預(yù)算績效管理，將預(yù)算績效管理納入財(cái)政日常工作，尋烏縣司法局加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立預(yù)算績效管理小組，由局分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，財(cái)務(wù)人員直接負(fù)責(zé)預(yù)算績效的管理和監(jiān)控工作。
將2022年度《項(xiàng)目支出績效自評表》進(jìn)行公開，組織對“政法轉(zhuǎn)移支付”項(xiàng)目開展評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出169.54萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。
在總體績效目標(biāo)完成情況上，全部或基本完成年初設(shè)定的目標(biāo):1、充分發(fā)揮中央財(cái)政資金的引導(dǎo)支持作用，確保我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所必需的辦案、業(yè)務(wù)、裝備等開支所需經(jīng)費(fèi);2、幫助我局開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、公共法律服務(wù)體系基本建成、人民調(diào)解工作穩(wěn)步推進(jìn)、特殊人群管控取得突破、法治建設(shè)邁上新臺(tái)臺(tái)階；3、安全感和公眾對司法行政工作滿意度進(jìn)一步得到了提高。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我局做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。從評價(jià)情況來看，整體評價(jià)良好。
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。
組織對“辦公室、社區(qū)矯正、安置幫教”等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，2022年我局按年初編制的預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行，資金執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金與上年持平。項(xiàng)目年初設(shè)定的績效目標(biāo)均已達(dá)到，更新了部分基層司法所辦案裝備，為提升工作效率和工作質(zhì)量提供了物質(zhì)保障基礎(chǔ)，社會(huì)滿意度明顯得到提升。
注：2022年度《政法轉(zhuǎn)移支付績效自評表》《部門整體支出績效自評表》及項(xiàng)目部門評價(jià)報(bào)告公開(見附件）。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
第五部分 附 件
尋烏縣司法局轉(zhuǎn)移支付2022年度績效
自評報(bào)告
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
（一）中央下達(dá)政法轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)情況
2022年中央下達(dá)我局政法轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)101.73萬元。績效目標(biāo)情況:充分發(fā)揮中央財(cái)政資金的引導(dǎo)支持作用，確保了我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所必需的辦案、業(yè)務(wù)、裝備等開支所需經(jīng)費(fèi)，并有效幫助我局開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、公共法律服務(wù)體系基本建成、人民調(diào)解工作穩(wěn)步推進(jìn)、特殊人群管控取得突破、法治建設(shè)邁上新臺(tái)臺(tái)階。
（二）省內(nèi)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況
2022年省級資金安排、分解下達(dá)資金共計(jì)67.81萬元。績效目標(biāo)情況:確保了我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所必需的辦案、業(yè)務(wù)、裝備等開支所需經(jīng)費(fèi)，基本滿足了司法行政干警的日常辦公需求。
二、總體績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
全年預(yù)算數(shù)169.54萬元，執(zhí)行數(shù)169.54萬元，執(zhí)行率100 %，其中：中央資金101.73萬元，全年執(zhí)行101.73萬元，執(zhí)行率100 %；省級資金67.81萬元，已執(zhí)行67.81萬元，執(zhí)行率為 100 %，
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
資金到位率100％。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
2022年中央和省級下達(dá)我局政法轉(zhuǎn)移支付資金為169.54萬元，全年支出169.54萬元，其中辦案經(jīng)費(fèi)支出123.15萬元、裝備支出46.39萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
在項(xiàng)目資金管理上，我局按照上級轉(zhuǎn)移支付資金管理使用范圍規(guī)定，嚴(yán)格管理、嚴(yán)格支出，單列支出科目，在辦案經(jīng)費(fèi)支出上著重傾斜基層及一線單位。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
在總體績效目標(biāo)完成情況上，我局全部或基本完成年初設(shè)定的目標(biāo):1、充分發(fā)揮中央財(cái)政資金的引導(dǎo)支持作用，確保我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所必需的辦案、業(yè)務(wù)、裝備等開支所需經(jīng)費(fèi);2、幫助我局開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、公共法律服務(wù)體系基本建成、人民調(diào)解工作穩(wěn)步推進(jìn)、特殊人群管控取得突破、法治建設(shè)邁上新臺(tái)臺(tái)階；3、安全感和公眾對司法行政工作滿意度進(jìn)一步得到了提高。
（三)績效指標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效指標(biāo)逐項(xiàng)分析）
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)。
全年完成值100%，完成了預(yù)期目標(biāo)，2022年我局支持縣市政法部門數(shù)量1個(gè)；支持政法部門辦案（業(yè)務(wù)）數(shù)量20件；支持政法部門業(yè)務(wù)裝備數(shù)量7臺(tái)、1套；支持法律援助辦案數(shù)量327件，已辦結(jié)法律援助案件合格率100。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。
全年完成值100%，完成了預(yù)期目標(biāo)，2022年社區(qū)矯正案件受理數(shù)148件，已辦結(jié)合格率100%。
2.效益指標(biāo)情況分析。
（1）社會(huì)效益：基本完成了預(yù)期目標(biāo)，降低刑滿釋放人員重違犯罪，平安贛州和法制尋烏建設(shè)進(jìn)一步提升。
（2）可持續(xù)影響指標(biāo)：基本完成預(yù)期目標(biāo)，保證基層司法所規(guī)范化建設(shè)工，更好的開展司法基層工作。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
基本完成了預(yù)期目標(biāo)，2022年度服務(wù)對象滿意度對我縣司法行政工作的滿意度為優(yōu)。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
無
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
2022年，縣財(cái)政對我局政法轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)自評結(jié)果進(jìn)行了認(rèn)真審核，看政法轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算執(zhí)行率是否真實(shí)、績效目標(biāo)和指標(biāo)完成情況否真實(shí)準(zhǔn)確。
1.我單位根據(jù)專項(xiàng)績效評定指標(biāo)對各項(xiàng)目量化評價(jià),自評指標(biāo)得分100分.
2.將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析.按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析自評得分100分,所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符.
尋烏縣司法局部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)職能及組成
尋烏縣司法局是縣政府主管司法工作的工作部門。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法宣基層工作股、社區(qū)矯正股、公共法律服務(wù)管理股、法制股五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；公證處為下屬副科級全額撥款事業(yè)單位；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所15個(gè)（長寧、南橋、吉潭、文峰、留車、澄江、桂竹帽、三標(biāo)、晨光、菖蒲、龍廷、丹溪、項(xiàng)山、水源、羅珊），均為我局副科級派出機(jī)構(gòu)。
（二）人員結(jié)構(gòu)
司法局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)57人，其中：行政編制38人，全額補(bǔ)助事業(yè)單位編制19人。實(shí)有人數(shù)67人，其中：在職人數(shù)45人，包括行政人員28人、全額補(bǔ)助的事業(yè)單位人員17人;臨時(shí)人員19人；遺屬人員3人。
（三）部門收支情況
本部門2022年預(yù)算收入1012.38萬元，預(yù)算支出1004.69
萬元，其中政法轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金169.54萬元。
（四）部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
我局近年來不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化預(yù)算管理流程，對項(xiàng)目資金管理辦法實(shí)行專款專用，按照財(cái)政要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策制度。對資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)時(shí)跟進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施糾正，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率。
二、評價(jià)工作開展
（一）績效評價(jià)實(shí)施過程情況
我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)資金管理制度和財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，結(jié)合績效管理要求，理順和細(xì)化資金管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)行程序化管理和控制。2022年將部門整體支出績效評價(jià)作為預(yù)算資金使用管理的重要工作，對照整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表逐項(xiàng)開展評價(jià)打分。
（二）績效評價(jià)整體結(jié)果
通過評價(jià)我局整體支出績效自評綜合得分為97分。2022年我局嚴(yán)格按程序辦事，資金額度、項(xiàng)目公開。財(cái)政資金下達(dá)后，采取由下至上逐級申報(bào)審批，手續(xù)完備、資料齊全，有公示要求的項(xiàng)目資金，按公示程序在一定范圍內(nèi)公開；收入管理方面實(shí)行了“收支兩條線”， 杜絕了小金庫的存在。支出方面按年初預(yù)算執(zhí)行，資產(chǎn)管理方面實(shí)現(xiàn)了歸口管理，重大資產(chǎn)處置建立了集體決策機(jī)制。大宗貨物采購按程序?qū)嵭姓少彙ｎA(yù)決算信息及時(shí)進(jìn)行公開，三公經(jīng)費(fèi)開支與上年持平。
三、部門整體支出績效評價(jià)分析
（一）投入情況
2022年我局收入管理已全部納入預(yù)算編制，保障人員經(jīng)費(fèi)支出，日常公用經(jīng)費(fèi)按定額，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制按只減不增原則進(jìn)行編報(bào)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目分別編制，為司法行政工作的正常
運(yùn)行提供了有效的經(jīng)費(fèi)保障。
（二）執(zhí)行管理情況。
2022年我局按年初編制的預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行，資金執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金與上年持平。項(xiàng)目年初設(shè)定的績效目標(biāo)均已達(dá)到，更新了部分基層司法所辦案裝備，為提升工作效率和工作質(zhì)量提供了物質(zhì)保障基礎(chǔ)，社會(huì)滿意度明顯得到提升。
（三）支出績效情況分析
2022年我局結(jié)合工作實(shí)際，力求在預(yù)算管理、固足資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)核算管理、政策采購實(shí)施計(jì)劃、非稅收入執(zhí)收、監(jiān)督管理體系等各個(gè)環(huán)節(jié)充分體現(xiàn)中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，使我局財(cái)務(wù)管理工作向規(guī)范化發(fā)展。通過預(yù)算項(xiàng)目資金的安排和到位，有效的保證了我局職能的履行，促進(jìn)了社會(huì)的和諧與穩(wěn)定，也得到了社會(huì)各界的肯定。
四、存在的問題
通過評價(jià)我局整體績效支出情況達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。在編制部門預(yù)算時(shí)，雖然根據(jù)本單位的職能職責(zé)和年度計(jì)劃進(jìn)行編制，但在部門預(yù)算執(zhí)行過程中，仍存在以下問題。
1、因業(yè)務(wù)量逐年遞增，部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)還是幾年前的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常出現(xiàn)經(jīng)費(fèi)緊張的情況。
2、部分政府采購項(xiàng)目需根據(jù)我局整體安排進(jìn)行，在實(shí)際工作中有些項(xiàng)目無法在編制預(yù)算時(shí)進(jìn)行準(zhǔn)確上報(bào)。
五、整改措施或建議
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。
2、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，盡量細(xì)化采購項(xiàng)目，提高對預(yù)算編制與執(zhí)行的認(rèn)識，讓各部門了解績效工作，為績效評價(jià)工作開展創(chuàng)造良好的條件。
